学校货物、服务和工程类项目采购内控管理制度(2020年5月修订).pdf

学校货物、服务和工程类项目采购管理制度 根据区财政局关于印发2019-2020年政府集中采购目录 及采购限额标准的通知和区教委关于规范执行政府采购目 录和限额标准的通知等文件精神，为提高采购效率、明确岗 位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求， 进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，结合我校“三 重一大”制度实施办法，经校长办公会和党委会研究同意， 特制订本制度。 一、设立学校采购机构 （一）采购领导小组 组 长：学校校长书记 副组长：学校副校长、工会主席 成 员：纪检委员、工会副主席、总务处主任、会计 采购领导小组负责本校采购项目方案审核、流程审批、 招标评审、合同审核、签订、过程监督、质疑处置、履约验 收及资金拨付审批等工作。 （二）采购小组 组 长：总务处主任、食堂团长 副组长：总务处副主任、会计 成 员 纪检委员、工会副主席、办公室主任、德体艺 ： 卫处主任、教务处主任、教科室主任、教师代表、职员代表、 资产会计、食堂副团长 采购小组负责本校采购项目市场询价、方案初稿拟定、 审批手续办理、标书初稿拟定、合同初稿审核、指派专人项 目负责、履约验收、资产入库登记及资金支付等具体实施工 作。 -1- 二、过程管理 （一）提交申请 各处室（使用人）根据教育教学使用需求自行编制技术 方案（材质、数量、规格、型号）后，测算或调研市场价格， 填写《采购申请表》（附件）。如果是单一来源采购或者指 定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （二）方案审核 各处室主任负责审核申请事项的必要性、真实性，签订 审核意见。 1. 500 元（含500 元）以内的物资采购由后勤分管副校 长审批后交采购小组办理； 2. 500 元以上5000 元（含5000 元）以内的物资采购需 处室分管副校长签署意见，后勤分管副校长审核，校长审批 后交采购小组办理； 3. 5000 元以上由处室负责人提交单页说明资料，由党委 会研究同意后，将会议记录一并交采购小组办理。 4. 2 万元以上的教学设施、设备类技术方案由区现代教 育技术中心指导并审核；厨房设备、饮水机等公共卫生类技 术方案由区中小学卫生保健所指导并审核；基建类施工图 （方案）和预（决）算编制由区教育服务中心指导并审核。 经审核后的技术方案报区教委计财科审批后实施。 （三）采购实施 采购小组按区财政局和区教委的采购规定实施学校货 物、服务和工程采购工作，遇抢险、排危等紧急情况或者急 需物资，可先电话或者工作群汇报等方式向采购组及单位法 人代表请示，征得同意后，可以先行实施，签字确认手续后 补。 1.货物和服务类项目采购流程 -2- （1）采购方式。50万元以下的非协议供货项目在市政 府采购云平台上采购；云平台上不能购买的，5万以下组织 人员市场调研询价后在市场上采购。5万—50万元在学校公 示栏、教师工作群公开发布招标信息后经过招标确定供应 商。50万元及以上项目需在区政府采购管理系统申报，经上 级各部门审批后委托区政府采购中心组织询价采购。 （2）实施采购。使用人和采购小组人员共同在云平台 上询价、发布询价公告（或直接采购）、签订采购合同。 发布询价公告的，由采购小组组织使用部门 1人、随机 抽取采购小组成员2人评标确定中标单位，此过程由校纪检 委员或其安排人员全程监督。 （3）验收使用。采购物品送达学校，由采购小组组织 使用部门等相关人员验收，验收合格后采购小组填写入库 单，使用人再按需求数量领取使用。 （4）费用报销。使用人填写费用报销单、采购申请表、 供销合同、发票、入库单后报销采购项目费用。 2.工程类项目实施流程 （1）采购方式。2万元以下项目经市场询价3家或以上 有资质单位后确定最低报价单位为施工单位；若市场询价时 不能满足3家单位，可自行购买材料，临时聘请技术工人实 施。2万元及以上至5万元以下项目，在学校公示栏、教师 工作群