经济责任审计自查报告模板.docx

经济责任审计自查报告 一、单位的基本情况（截止到XX年XX月） （一）单位（部门）简介（含被审计人任职时间、主要职责以及主管和直接分管内部机构及工作事项）； （二）内设机构； （三）人员编制及配备。 二、对学校重要发展规划和重大决策的落实执行、本单位（部门）发展规划的制定和执行情况 三、单位的财务收支情况（包含每项经费收支的内容及用途） 1.部门预算经费执行情况； 2.代管款项的收支、管理情况； 3.各种专项经费使用情况； 4.其他需要说明的财务收支情况（如创收经费）。 四、单位（部门）资产增减变动情况，附单台（套）单价40万元（含）以上固定资产清单 五、单位财务管理、单位预算经费的计划、执行和调整情况、物资（服务）采购、资金等管理使用和效益情况 六、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况 七、单位内部制度建设情况 主要包括议事和决策、财务管理、资产管理、人员考核、收入分配、业务管理等规章制度是否健全并有效执行。 请提供内部控制制度文件复印件（含内部形成的各类规章制度、会议纪要等文件）。 八、各年度工作任务完成情况（含被审计人任职期间的工作计划和工作总结） 九、以往审计发现问题的整改情况 十、单位和被审计人在任期间取得的主要工作业绩、荣誉称号和工作亮点 十一、需要说明的其他情况，如经济纠纷、历史遗留问题等 被审计