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发货业务流程
发货业务流程
业务流程
序 责任
配合/支
持
不相容
监督检查 相关
号 部门/人 职责 方法 制度部门
开展销售活动，
1 销售部 相关部门
审核 检查订单是否经过审审批 核
检查销售合同是否符
《销售合同管理办法》
签订销售合同 2 销售部 合国家法律及企业规
定
《销售合同管理办法》
接收订单并审核
发出发货通知
销售部 仓储部
接收 检查发货通知是否正通知 确且经过核实
《发货管理制度》
备货、车辆安排
检查备货是否与订单、
仓储部 物流部门 《发货管理制度》发货通知单一致
装箱、包装、准备发货
仓储部
检查待发货物是否经核实，包装是否合理
《发货管理制度》
办理出库手续、进行发货
提醒客户收货、确认到货情况
填制销售报表、登记相关台账
检查是否按规定办理
仓储部 物流部门 出库手续，出库台账登
记是否正确
检查是否按时提醒客
销售部 户收货，是否及时确认到货
《发货管理制度》
《发货管理制度》
8
8
销售部
检查销售报表填制是
《发货管理
否符合企业要求
制度》
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