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PAGE PAGE 2 各部门风险防控及措施排查表 ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表 风险描述 风险类别 风 略战 略 战 营 经 场 市 务 财 律 风 风 风 风 风 险 险 险 险 险 √ 险 等级  解决措施 未编制月度生产计划、未及时下达生产任务单，导致生产、物资资源配置不合理，影响生产服务。 生产组织协调不到位，造成内 部设备调配不畅，生产组织实施无 √ 序，生产成本增加。  三 合理编订生产计划，进而级 配置生产设备，按时履约合同。 统筹安排设备配置，保障二生产顺利进行。人为原因造成 级 生产成本增加的，追究相关人员责任。 对重大合同在生产资源配 生产组织安排不当，多次出现 √ 用户投诉，降低公司社会评价。 生产组织协调力度不够，导致 出现生产服务投诉，影响公司市场 √ 信誉。 货物储存未按相关规定执行， 造成数量或质量出现问题，给用户 √ 或企业造成经济损失。 二 置上进行倾斜，优先保证重大 级 合同项目顺利进行。 积极组织实施及生产保供一协调工作。对生产履约进度进 级 行实时监控，发现问题，及时化解解决。 加强对原材料保管人员的 管理及业务培训，由质量部进二 行监督、检查。对存在工作失 级 误造成经济损失的岗位员工给 予薪酬考核。 采购物资进厂需及时验 采购物资进厂需及时验 未及时验收，提供相应数据， 二收，合格后方可接收使用，对 造成原