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财务信息安全管理制度
为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证国有资产和
财务网络安全，制定本制度。
1 内部牵制制度
1.1 内部牵制制度的原则
1)授权进行某项经济业务的职务与执行该项业务的职务要分离。
2)执行某项经济业务的职务与批准该项业务的职务要分离。
3)执行某项经济业务的职务与记录该项业务的职务要分离。
4)保管某项资产的职务与记录该项资产的职务要分离。
5)保管与记录某项资产的职务与帐实核对的职务要分离。
1.2 组织分工及实施
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