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IATF16949-2016质量管理体系MP过程SP过程COP过程内部审核检查表.docxVIP

IATF16949-2016质量管理体系MP过程SP过程COP过程内部审核检查表.docx

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    2019年IATF16949-2016质量管理体系COP过程内部审核检查表［IATF16949内审检査表】 审核 员 涉及过程 《顾客要求评审》 审核日 期 2019. 4.11 被审区域/接待人 市场营销部 过程类型 COP 序号 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款号 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 符合 不符合 改进 1 是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标 准的要求？ 8.2 有文件 2 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 5. 1 部门主管能清晰描述职责和权限 3 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何： 是否了解质量方针、相

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