老旧小区出新改造工程跟踪审计总结报告书.docVIP

PAGE 10 跟踪审计总结报告书 项目名称: XXXX老旧小区出新改造工程 报告编号:[2022]001-003号 业务类别:全过程跟踪审计 报告日期:二〇二二年五月十日 XXXX造价咨询有限公司 报告书目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、项目概况 1 1. 工程概况 1 2. 资金来源 2 3.计划投资规模 2 4. 工程施工发包情况 2 5. 小区出新改造工程建设相关单位 2 二、小区出新改造工程主要参建单位合同执行情况 3 三、跟踪审计工作组织机构 3 四、跟踪审计主要工作 4 （一）现场跟踪审计工作要点 4 （二）收集整理审计依据及资料 5 （三）小区出新改造工程主要工作内容摘录 5 1. 审核招标控制价 5 2. 审核承包人合同 5 3. 审核变更、签证 6 7. 跟踪审计见证 6 8. 跟踪审计月报、报告 6 五、审计工作成效 6 1. 规范建设管理程序 6 2.合理化建议对造价控制及项目管理产生的成效 7 六、项目管理评价 7 七、建设管理建议 8 关于XXXX小区出新改造工程全过程跟踪审计 总结报告 XXXX有限公司： 贵单位于2021年7月采用公开招标方式，确定我单位中标承担XXXX小区出新改造工程全过程跟踪审计服务。跟踪审计工作于2021年7月10日开始实施，至2025年5月5日跟踪审计工作基本结束。我单位依照《中华人民共和国审计法》、《江苏省国家建设项目审计监督办法》及?《建设项目全过程造价咨询规程》（?CECA/GC 4-2017）进行全过程跟踪审计?，现将该项目全过程跟踪审计工作报告如下： 一、项目概况 1. 工程概况 XXXX有限公司根据区发展和改革局《XXXX小区出新改造工程可行性研究报告的批复》，组织建设XXXX小区出新改造工程，该项目位于XX市XX区XX街道，小区用地面积约XXXX平方米，现有住宅45栋，住户2503户，建筑面积约158255平方米。该项目改造内容包括主要包括建筑立面修缮整治、平屋面防水修缮整治、坡屋面破损瓦更换；构件检修；散水坡修复、破损的雨污水立管检修更换；内楼道墙面地面粉刷、楼梯扶手检修、新增适老化措施、防盗门出新、新增更换楼道灯、道路修复、硬质铺装改造、活动场地升级、增设机动车停车位、小区出入口提升、 绿化补植梳理、围墙及院墙出新、非机动车车棚出新、小区内雨水篦子、窨井、设备管道井等根据路面标高提升井壁、更换损坏的井盖、更换户外家具、弱电线捆扎序化、增设人脸识别等智能化系统等。 2. 资金来源：财政。 3.项目规模：总投资额8557.36万元。 4. 工程施工发包情况：XXXX小区出新改造工程施工招标采用公开招标方式。经评审，最终由XXXX有限公司中标。 5. XXXX小区出新改造工程工程建设相关单位 建设单位：XXXX有限公司 设计单位：XXXX设计有限公司 招标代理单位：XXXX项目管理咨询有限公司 监理单位：XXXX项目咨询有限公司 施工单位：XXXX有限公司 概算审核单位：XXXX项目管理有限公司 跟踪审计单位: XXXX造价咨询有限公司 6. XXXX小区出新改造工程跟踪审计成果 （1）审核工程预付款XXXX元，避免了工程预付款超前支付、超额支付情况发生。 （2）在施工过程中，根据可研报告、招投标文件、初步设计图纸、初步设计概算书、工程总承包合同，对工程施工图预算进行审核，审核施工图预算金额XXXX元，与施工合同建安工程总额XXXX元相比,减少XXXX元。 （3）根据可研报告、招投标文件、初步设计图纸、初步设计概算书、工程总承包合同，对工程施工图预算进行了审核，施工图预算送审金额为XXXX元，审定金额为XXXX元，核减金额为XXXX元，核减率X% 二、工程主要参建单位合同执行情况 1.合同工期要求：计划工期为XX天。 2.实际施工工期为：工程于2021年XX月XX日开工，2022年XX月XX日完工，实际工期为XX天。 3.合同价：建安工程总价款XXXX元。 4.工程质量：施工合同要求符合国家验收标准。竣工验收证明书中显示，经过建设单位、设计单位、监理单位共同验收,工程质量符合国家验收标准。 5.安全生产情况：施工中未发生重大安全生产事故。 三、跟踪审计工作组织机构 我们成立了XXXX小区出新改造工程跟踪审计工作组，工作组由后方保障组和前方跟踪组组成。机构人员及职责分工如下表： 组织及成员 职务及分工 执业资格 1.后方保障组 XX 公司分管副总，代表公司全面对该项目的管理、协调、质量等负责 高级工程师、造价工程师 XX 项目复核工程师，负责土建专业作业质量的复核 工程师、造价工程师 2.前方跟踪组 XX