高星级酒店制度与标准作业程序采购程序 .pdfVIP

目的： 明确制定各种物品及服务的标准采购申请程序，确保每项采购均通过指定的手续 与审批程序办理。 程序： 1.采购方式 经审批后之请购单（表格ACF001）或每日购货表（表格ACF003）由采购部按不同品 种或情形以各种形式进行采购任务。 1.1 每日购货表 每日购货表只限于餐饮部请购每日所需之鲜活食品用，由行政总厨核准后交采购部 执行。此类物品供应商之选定，由采购部负责预先联系送交测试，经总厨认可合格后 提交报价单，货比三家，以市场销售价为参考，选择价廉物美的供应商，按以下 1.2 之“报价、审批制度”落实报价。凡落实后之报价，在报价有效期内采购部可根据每 日购货表以电话定货方式向供应商发出定货通知，并在购货表上记录定货资料。购货 表一式三份，定货后由采购部自留一份，一份送回请购部门，一份送收货部作为收货 依据。供应商报价经落实后仍需定期重新检讨，严格控制进价，报价单过期无效。 1.2 报价、审批制度： a. 审批范围：酒店月结方式的大宗、鲜活食品原材料，包括禽蛋鱼肉、水果蔬菜、 海河鲜水产、成品食品等；