学校物品采购操作流程说明.docxVIP

学校物品采购操作流程说明 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 （一）请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： 1.请购的部门； 2.请购物品所属项目； 3.请购的用途； 4.请购的物品名； 5.请购的物品数量； 6.请购的物品规格； 7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等； 8.请购的物品的需求时间； 9.请购如有特殊需要请备注； 10.请购单填写人； 11.请购部门主管； 12.请购单审核人； 13.副校长审核； 14.校长审核。 （二）请购单及其提报规定 1.请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由学校领导审核批准后报采购部门； 2.固定资产、日常零星采购和其他材料设备及工程项目分别按照规定格式进行填写提报； 3.请购部门在提报请购单时应要求总务处签字，200元以上分管副校长签字，同时交一份给使用部门备份，涉及的请购数量过多时，可以附件清单的形式进行提交； 4.涉及的请购物品金额：物品总计金额在1000元以上的后勤副校长必审批；总金额在10000元以上的（校长必审批），数额巨大项目，需上报校长办公会或行政会讨论通过； 5.遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补； 6.如果是单一来源采购或指定采购厂家及