竣工结算审计服务投标方案.doc

PAGE PAGE 350 竣工结算审计服务投标方案 目录 TOC \o 1-3 \h \u 20965 第一章 项目背景及需求分析 12 4233 第一节 项目背景 12 16923 一、工程竣工结算审计的特点 12 29144 二、做好工程竣工结算审计实施工作 12 11892 三、工程竣工结算审计重点审核的内容 14 2456 四、结算审计重点及要点 16 10225 第二节 竣工结算审计存在问题及对策 21 21896 一、竣工结算审计存在的问题 21 11024 二、针对问题的对策 23 26363 三、针对本项目的合理化建议 29 14179 第三节 需求分析 31 19618 一、项目概况 31 173 二、审计目的 32 13222 三、审计范围和对象 32 28192 四、服务要求 32 17008 第二章 项目总体实施方案 35 124 第一节 整体服务设想 35 721 一、服务模式 35 15893 二、服务宗旨 35 7795 三、服务规划 36 31751 四、服务规范 37 1970 第二节 审计服务原则和依据 52 22057 一、审计原则 52 14924 二、审计依据 52 29565 第三节 总体审计实施方案 57 23180 一、审计内容和重点 57 25387 二、审计步骤和时间 60 28381 三、审计要求 62 32330 四、审计细则 63 3816 第三章 项目组织机构及人员配备 67 23816 第一节 项目组织机构 67 31915 一、组织机构图 67 8683 二、岗位职责 67 32546 第二节 人员配备 72 13378 一、人员配备 72 21382 二、人员岗位职责 74 2817 三、工作守则 78 28968 第四章 项目拟投入的设施设备 84 29597 第一节 项目拟投入设施设备 84 32109 第二节 办公设备管理制度 85 23716 一、目的 85 30847 二、适用范围 85 10780 三、职责 85 12460 四、内容及过程控制 86 2553 第五章 审计进度控制 90 14727 第一节 进度控制办法 90 12587 第二节 审计进度保证措施 94 19783 第三节 进度控制承诺 95 28167 一、进度控制承诺 95 29183 二、审计反应速度的承诺 97 8990 第六章 竣工结算审计实施方案 98 18843 第一节 竣工审计流程及要求 98 5574 一、操作流程 98 27339 二、相关要求 99 5594 第二节 结算审计现场勘探 106 21059 一、现场勘探内容 106 28793 二、现场勘探目的 115 14069 第三节 审计重点及方法 128 28114 一、审计程序 129 8505 二、业务准备阶段 129 23102 三、实施阶段 132 25587 四、业务终结 147 23862 五、工程结算审核要点 149 20541 第四节 审计方案 158 13540 一、建筑工程竣工结算程序与原则 158 32552 二、审核工作原则 162 25446 三、竣工结算审计实施方案 163 10875 第五节 审计信息化软硬件建设 183 764 一、加大信息化人才培养力度 183 5293 二、加大大数据分析团队建设 183 24749 三、加大数字审计攻关团队建设 183 16744 四、完善网络平台建设 184 14643 五、完善审计模拟室建设 184 2896 六、完善审计信息化制度建设 184 4652 第七章 质量复核 187 18669 第一节 竣工结算审计质量复核办法 187 14815 一、总则 187 477 二、审计质量复核的内容 187 2580 三、审计质量复核程序 188 32455 第二节 复核原则、方法及制度 190 11991 一、复核原则 190 4509 二、复核方法 191 30745 三、复核制度 198 8494 第三节 工程结算审计复核 203 13704 一、合同工程量复核 203 6685 二、变更工程量复核 204 22051 三、单价复核 204 14516 四、单价调整情况复核 204 4421 五、措施费复核 205 31280 六、暂列金额审计 205 19782