员工出差管理办法.pdfVIP

第1 条 为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2 条 本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第 3 条 因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、 培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4 条 集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅 →人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力 资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2 天：→集 团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务 分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集 团领导审批。 第5 条 出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高 层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6 条 出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7 条 几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批 手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第8 条 出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、 出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费； 4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。 第9 条 员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。出差国外差旅费另行审批。 出差费用报销标准 级别 交通费 住宿费 (元/夜) 飞机 火车 轮船 动车 高铁 普通 列车 董事长 总裁 商务舱 头等舱 一等座 软卧 一等舱 按实报销 高层管 理人员 经济舱 二等座 软卧 二等舱 一类消费区 500 二类消费区 400 中层管 理人员 事前报准 经济舱 二等座 硬卧 三等舱 一类消费区 400 二类消费区 300 员工 事前报准 经济舱 二等座 硬卧 三等舱 一类消费区（单人） 300 一类消费区（双人） 400 二类消费区（单人） 200 二类消费区（双人） 300 备? 注 1、一类消费区是指：省会城市、计划单列市、经济特区； 2、二类消费区是指：除一类消费区外的地区和城市。 ? 第10 条 出差住宿费报销审核 1.住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效 的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。 2.因接待或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事 先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。 3.集团中层及中层以上管理人员出差可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同 住一间房。 4.参加会议人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭票按实报销。 5.随同高职人员出行的低职人员，食宿可随高职人员。 6.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： ①由接待单位（含集团下属分公司、项目部）免费接待安置的； ②会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。 ③员工家在出差当地的。 7.特殊情况需事先报总裁或董事长审批。 第11 条 公费招待的报销审核 员工出差经批准的对外业务招待费，应该履行事先报批程序，根据实际情况，由部门经 理、主管副总核准后按照审批流程报销。 第12 条 交通费报销审核 1.出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、 路线、时间一致的有效票据报销。 2.市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。 3.个人或者多人一起出差自带（驾）私车，根据核定的里程数，