质量记录控制程序及表格.docx

质量记录控制程序 1目的 对工厂质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处 理作也具体规定，指导各部门对质量记录进行有效控制。 2范围 本程序适用于工厂各部门所有质量活动形成的记录控制，也包括工厂 文件中规定的需要控制的外来质量记录。质量记录可以是书面的，也 可以是其他媒体形式如电子媒体。 3术语 质量记录——质量记录是指导为己完全的活动或达到结果提供证实 的客观证据，用以证明满足质量要求的程序或质量体系运行的有效 性，同时也构成质量控制、可追溯性及纠正预防措施的依据。 临时存放地点/归档存放位置——指导该质量记录临时/归档存放的位 置，一般指文件柜、计算机、抽屉等。 记录保存形式——指该质量记录的存放方式，是硬拷贝（书面）还是 电子软件。 4相关文件 责任者 工作内容 5．1质量记录的标识和格式 各程序文件对相关质量记录的标识和格式面作出规定，质量记录的种类有； 管理评审记录 质量策划记录 合同评审/更改记录 设计评审/设计验证记录 合格供应商质量记录 顾客提供产品的丢失、损坏等记录（适用时） 规定有可追溯性要求场合的特定标识记录 紧急放行/放步接收产品或材料记录 检验和试验记录 检验、测量记录 不合格品控制记录 内部质量审核记录 员工培训记录 等等 记录者 5。2质量记录的形式 5．2．1按文件要求在各个质量活动中形成规定的质量记录（质量记录填写要求完整、清晰）。 5．2．2书面记录由于笔误需更改时，可“杠掉”，以便能看清更改前的内容。 相关人员 5。2。3对形成的记录进行分析利用（如建立X—R图、追溯等），必要时可拷贝给顾客。 各单位 5。2。4指定专人负责建立单位质量记录清单（249QS16—01 F001）“质量记录清单”。 专门负责人 5。5负责从记录者处理或临时存放处收集质量记录归档保存。无论临时或长期存放处，其存放设施、环境和方式均要确保质量记录不损坏或丢失。 5．6质量记录查询 相关人员 5。6。1必要时，在商定期内质量记录可提供给顾客及其代表查询，查询时，无论时书面记录还是电子记录，相应部门负责人要在场，顾客不得对质量记录撤擅自更改。 查询者 5。6。2对于保密质量记录的查询，填写249QS16—01 F002“保密质量记录查询申请表”，经部门负责人签字同意后，再向相关联系人查询。 各单位 5。7质量记录的处理 5．7．1每年对到期的质量记录进行检查，根据对质量记录索引中对应质量记录的处理要求，对到期质量记录进行处理。 5．8需要销毁的，填写249QS16—01 F003“到期质量记录销毁登记表”后，进行销毁。 6附录 249QS16—01 F001 质量记录清单 249QS16—01 F002 保密质量记录查询申请表 249QS16—01 F003 到期质量记录销毁登记表 7质量记录 记录名称 保存期 保存地点 保密质量记录查询申请表 长期 各单位 到期质量记录销毁登记表 长期 各单位 质量记录清单 长期 各单位 质量记录清单 单位： 记录编号 记录描述 存放地点 记录存放形式 存放时间 保密质量记录查询申请表 日期 申请人 查询内容 查询目的 申请部门负责人签字 管理科科长签字 质量记录保存部门主管厂签字 到期质量记录销毁登记表 记录编号 记录描述内容 销毁时间 指定销毁人 销毁方式 高屋建瓴呆存单位负责人签字 销毁人签字