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流程索引 流程编号 流程编号： 按统一整编 流程名称： 按流程标准命名 文档控制 更改记录 日期 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 备注 备注 目 录 财务核算总体流程 .....................................................4.................. 业务描述..........................................................4.................. 适用围............................................................4.................. 控制目标..........................................................4.................. 控制点............................................................4.................. 涉及部门及岗位....................................................5................. 特定政策..........................