景区费用报销制度及报销及物资请购程序.docx

费用报销制度 1 差旅费报销制度 1.1 差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费等。 1.1.1 交通费：是指往返于派出地的长途汽车、火车、轮船、飞机等交通费用。各级员工乘坐车船标准见下表： 职务 火车 轮船 飞机 备注 正/ 景区主要负责人 软卧 二等舱 经济舱 飞机 部 部门正/副部长 硬卧 二等舱 一般员工 硬卧 二等舱 1.1.2 餐补费：指员工在外地的午餐补贴。 1.1.3 住宿费：指员工出差在外地的住宿费用。市内不承担住宿费，但特殊情况实报实销。 1.1.4 市内交通费：指员工在市内出差的费用。凭有效票据在标准内实报实销，景区原则上不承担出租车费用。 1.2 关于出差报销的其他规定 1.2.1 外地出差，原则上不允许发生招待费用，如工作需要，应事先经景区主要负责人批准，否则，不予报销。 1.2.2 员工外出参加有关会议，会议期间的伙食费、住宿费、市内交通费等由会务费报销，不享受任何补助，特殊情况除外。 1.3 用公车出差国内各地的费用报销 1.3.1 本市范围内（包括区、县）出差人员，原则上不报销任何差旅费用，但特殊情况除外。 1.3.2 出差本市以外地区的人员，可依有效票据报销交通费、住宿费及用餐补助费等。 1.3.3 外出公车的燃油费、停车费、过路费、过桥费等凭有效票据由司机统一粘贴在空白纸上，在费用报销