IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制).pdf

内部质量审核检查表 顾客导向过程(COP)1)：C1 ：顾客需求管理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明