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范围 所需资料、文件 要求
1 公司层面控制 IT 部门架构图、IT 人员职责说明 1、 完整清晰的部门架构以及职员职责说明；
IT 预算、策略和年度规划 (2005-2007 2、 有完善的费用预算机制，有经过授权并正式签发的
年) 费用预算文件；有与公司战略相匹配的 IT 策略及每
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