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“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明
本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭
发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿
费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、 个人信息
1． “申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申
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