事态升级管理规定.doc

PAGE 文件名称： 事态升级管理规定 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： PAGE 3 / NUMPAGES 6 变更履历 版本 修改摘要 新建人 新建日期 A 新建 制 定 审 核 批 准 目的 定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 范围 适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 定义： 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求， 3级是事态最严重的分级。 4 职责 4.1 品质管理部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。 4.2 技术项目部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。 4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 5 作业内容 5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 技术项目部 新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求 品质管理部实验室出相应的报告，技术项目部根据报告对模具进行相应的维修 全尺寸报告 模具不良诊断报告 0级 升级 升级可能原因： 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足 2 技术项目部 项目工程师确认 根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整 产品跟 踪记录表 2、问题点清单 1级 升级 升级可能原因： 项目工程师判定不了，技术项目部不维修，但又必须交货 3 市场部经理/技术项目部经理 市场部经理与技术项目部经理确认 评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时技术项目部维修调整 在全尺寸报告上签署意见 2级 升级 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但技术项目部不维修调整 4 事业部总经理 事业部总经理确认 评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。 最终的评审意见 3级 5.2来料检查过程事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 品质部 供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求 品质管理部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善 来料检查报告 0级 升级 升级可能原因： IQC组长确定不了 物料急需上线生产使用对应交货 供应商不配合改善 2 品质部QE 品质部QE确认 根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善 来料检查报告评审意见 1级 升级 升级可能原因： QE判定不了 物料急用 供应商不配合改善 3 品质经理 品质部经理确认 根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告 来料检查报告评审意见 2级 升级 升级可能原因： 经理判定不了 供应商不配合改善 内部无法使用 4 MRB评审小组 MRB评审小组确认，最终由事业部总经理确认 判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议 来料检查报告评审意见 3级 5.3生产过程事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 生产部 技术员 生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求 生产部门技术员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善 首检、巡检报告 0级 升级 升级可能原因： 生产部门急需交货，生产组长强行生产 2 品质部QE 生产部技术员报QE确认 根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善 首检、巡检报告 1级 升级 升级可能原因： QE无法确定 生产主管意见与QE意见不一致，强行生产 3 品质部与 生产部经理 品质部与生产部经理确认 结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善 品质不良处理单 2级 升级 升级可能原因： 品质管理部经理与生产经理意见不一致 交货紧急 4 事业部 总经理 事业部总经理确认 根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整 品质不良处理单 3级 5.4入库过程事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 品质部OQC 入