GJB9001C-2017管理手册、程序文件及表格汇编.doc

GJB9001C-2017程序文件汇编 序号 编 号 名 称 1 IQM01-2017B 质量管理体系策划程序 2 IQM02-2017B 组织环境与相关方要求管理程序 3 IQM03-2017B 风险和机遇管理程序 4 IQM04-2017B 变更控制程序 5 IQM05-2017B 知识管理程序 6 IQM06-2017B 文件控制程序 7 IQM07-2017B 质量记录控制程序 8 IQM08-2017B 质量职责 9 IQM09-2017B 内外部沟通控制程序 10 IQM10-2017B 人力资源管理程序 11 IQM11-2017B 设施与工作环境管理程序 12 IQM12-2017B 风险分析与评估控制程序 13 IQM13-2017B 与顾客有关的过程控制程序 14 IQM14-2017B 设计和开发过程控制程序 15 IQM15-2017B 新产品试制控制程序 16 IQM16-2017B 供方评估程序 17 IQM17-2017B 采购产品检验试验控制程序 18 IQM18-2017B 生产过程控制程序 19 IQM19-2017B 产品标识及可追溯性控制程序 20 IQM20-2017B 顾客财产管理程序 21 IQM21-2017B 产品防护控制程序 22 IQM22-2017B 关键过程控制程序 23 IQM23-2017B 监视和测量装置控制程序 24 IQM24-2017B 技术状态管理程序 25 IQM25-2017B 顾客满意的监视和测量控制程序 26 IQM26-2017B 内部审核程序 27 IQM27-2017B 管理评审控制程序 28 IQM28-2017B 不合格品控制程序 29 IQM29-2017B 数据分析控制程序 30 IQM30-2017B 纠正与预防措施实施程序 31 IQM31-2017B 质量信息管理程序 GJB9001C-2017程序文件对应表格汇编 程序文件名称 表单汇编 质量管理体系策划程序 过程识别一栏表 过程目标一栏表 质量体系关联图 质量方针和质量目标 组织环境与相关方要求管理程序 相关方的需求和期望清单 组织内外部环境因素识别表 风险和机遇管理程序 风险和机遇评估分析表 风险分析及其对策报告 变更控制程序 变更申请表 变更登记表 变更相关部门评估表 知识管理程序 知识管理清单 文件控制程序 文件登记表 文件借阅、归还登记表 文件销毁登记表 文件更改单 外来文件登记表 外来文件跟踪单 质量记录控制程序 记录登记表 内外部沟通控制程序 内部问题反馈表 外部沟通反馈表 人力资源管理程序 年度培训计划表 培训心得报告表 培训申请单 培训签到表 员工培训档案 培训计划执行统计表 月培训计划表 培训教员评估表 受训学员评估表 培训总结 设施与工作环境管理程序 检测生产设备申购单 设备制造申请单 设备清单 设备维修记录表 设备、工具仪器、 量具报废申请单 设备标识牌一览表 通用工具清单 设备使用记录表 设备定期保养记录 产品风险分析与评估控制程序 产品风险分析报告 与顾客有关的过程控制程序 合同订单评审表 设计和开发过程控制程序 质量计划 设计开发计划书 关键因素、薄弱环节分析报告 优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告 新技术新材料论证、试验鉴定分析报告 新产品资源配置保障分析报告 设计开发输入要求 设计开发输入评审报告 设计开发方案及可靠性评审报告 设计输出表（板卡产品适用） 设计输出表（整机机箱产品适用） 工程设计输出评审报告 新产品检测通知单 设计开发可靠性评审报告 设计开发验证报告 设计开发确认报告 设计开发更改通知单 生产定型评审表 技术资料索引表 设计开发评审提供的文件资料目录 试验大纲 试验前准备状态检查记录表 新产品试制控制程序 新产品试制质量评审报告 新产品试制首件（首批）鉴定报告 准备状态检查表 供方评估程序 供方评审表（生产厂商适用） 供方评估表（代理商及贸易商适用） 供方再评估表（生产厂商适用） 合格供方名册 供方资料确认书 供方信函调查表 供方现场审核改善跟踪实施单 采购产品检验试验控制程序 IQC进料检验报告单 拒收单 检验标签 生产过程控制程序 整机检验报告 装配质量跟踪卡 主板产品质量跟踪卡 主板检验报告 顾客财产管理程序 顾客财产登记表 “顾客产品标识”标签 关键过程控制程序 关键过程管理点明细表 监视和测量装置控制程序 仪器总表 年度校准计划表 仪器履历表 暂停使用报废申请单 技术状态管理程序 技术状态更改申请单 各工序技术状态工艺文件一览表 顾客满意的监视和测量控制程序 顾客抱怨处理报告 年度第 周顾客抱怨总结表 顾客抱怨处理单 提高顾客满意度调查表-1 顾客