信息安全法律法规管理程序.doc

XXXXXXXXX有限责任公司 信息安全符合性管理程序 [XXXX-B-40] V1.0 发布日期 发布部门 信息安全小组 实施日期 信息安全符合性管理程序 PAGE i 变更履历 版本 变更履历 变更人/变更日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期 1.0 初次发布 PAGE 5 1 目的 为确保组织信息安全活动符合信息安全管理法律法规的要求，确保所应用的信息安全管理法律法规和其他要求的适用性，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于组织信息安全管理所涉及的相关法律、法规和其他要求的控制管理。 3 职责 3.1 综合部 负责收集法律法规和其他要求，组织相关部门对法律法规和其他要求的适宜性和合规性进行评审。 3.2 各部门 负责对本部门的信息安全相关法律法规及其他要求的适宜性的识别、评审、更新，并负责将信息安全相关的法律法规及其他要求文件传达给员工遵照执行。 4 引用文件 《信息安全管理手册》 《文件控制程序》 5 程序 5.1 法律、法规和其他要求的分类 国际性信息安全管理法律、法规和其他要求； 国家信息安全管理法律法规及标准规范； 地方和行业性信息安全管理规章及标准规范； 客户与相关方的信息安全要求。 5.2 法律、法规和其他要求的获取、识别 综合部从政府主管部门或相关权威部门获取相关的国家及地方最新信息安全法律法规及其他要求，并通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、相关方等渠道进行补充。 客户与相关方信息安全要求，由相关专业部门依据专业工作情况由信息员负责采集并报综合部统一管理。 综合部组织各部门对收集到的法律法规和其他要求逐一进行识别，确定出适合本组织的法律法规及其他要求,编制《信息安全法律法规及要求清单》，识别工作一般一年不少于一次。 5.3 法律、法规和其他要求的文本管理 综合部获取信息安全管理法律、法规和其他要求文本后，应补充到《信息安全法律法规及要求清单》中。 相关部门获取信息安全管理法律、法规和其他要求文本后，应及时将获取的信息安全管理法律、法规和其他要求文本或信息向综合部进行反馈，由综合部补充到《信息安全法律法规及要求清单》。 综合部负责取得法律法规文本，获得途径可直接从网络下载，并保存为电子档。 综合部获取的信息安全法律法规和其他要求的文本或信息应负责汇总并向有关部门进行传递。 5.4 法律、法规和其他要求的符合性评估 组织范围内的适用的信息安全管理法律、法规和其他要求，由综合部负责识别其适用的条款，形成《信息安全法律法规及要求清单》，并进行合规性评审。 对适用的法律、法规和其他要求，综合部负责制定为满足这些要求的控制措施和职责，将相关内容填入《信息安全法律法规及要求清单》。 5.5 法律、法规和其他要求的更新管理 综合部定期与政府相关部门进行沟通,向提供法律法规更新的专业机构索取最新信息,并通过政府机构、行业协会、出版机构、报刊杂志、中国安全网、会议等渠道补充，以保持对法律法规及其他要求的及时跟踪，获取最新的法律法规和其他要求文件。 当法律、法规和其他要求更新或增加时，综合部应及时进行识别、并修正和补充《信息安全法律法规及要求清单》，及时下载最新版本。 对过期或作废的法律法规和其他要求文件，综合部应及时收回，并按《文件控制程序》的要求进行管理。 组织至少每年组织一次对《信息安全法律法规清单》及其他要求履行情况的合规性评审，形成最新的《信息安全法律法规及要求清单》，必要时更新实施控制措施。 5.6 滥用信息设施的处罚 组织员工不得在未经授权的前提下使用非公开的信息设施，或利用组织信息设施进行与法律相悖的行为。一经发现，组织有权对该员工提出不同程度的处罚措施。包括扣除当月奖金，解除劳动合约，当发现员工行为已经触犯法律时，组织有权对该员工保留法律诉讼的权利。 6 知识产权 6.1 公司尊重知识产权，按法律、法规和合同约定保护知识产权，公司的知识产权控制策略是： a. 公司从正当渠道获取各类软件、专利或专有技术，以保证其合法版权和产权不受侵害； b. 公司保留各类软件和技术的所有权证书、母盘、手册等证明和证据； c. 公司员工应遵守从公众网络获得软件和信息时的其限制条款规定； d. 法律、法规和合同约定的要求有限制内容的，公司员工除非得到版权的许可，否则不得复制、转换到另一种格式以提取文件内容,不得整体或部分的复制书、文章、报告和其他文档。 6.2 公司在软件项目开发、实施过程中，应按照合同规定进行知识产权保护。 6.3 公司开发的软件产品在对外合作、转让或使用时应明确使用权限和限制内容。 7 组织记录的保护 7.1 记录根据不同的类型进行妥善保存，书面文档记录的保存见《记录管理程序》，电子文档记录的保护见《数据安全管理程序》。 7.2 相关部门应妥善保管重要记录，以