- 1、本文档共26页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
XXX有限公司
内 审 材 料
(QC080000-2017)
2021年7月
目录
内部审核计划
首次会议签到表
首次内部会议记录
总经理(管代)高层内审检查表
人力资源部内审检查表
生产部内审检查表
采购部内审检查表
业务部(PMC)内审检查表
品质部内审检查表
物管部内审检查表
技术中心内审检查表
末次会议签到表
末次内部会议记录
内审不合格报告
内审不合格分布图
内部审核报告
XXX有限公司
内部审核计划
表单编号:HC-WI-RS-001
审核目的
验证公司(QC080000-2017)有害物质管理体系运行的符合性和有效性,作为管理评审和持续改进的手段。
审核范围
公司(QC080000-2017)有害物质管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程
审核依据
QC080000-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求
审核时间
2021.7.8
审核组长
*
审核组员
*、*
日程安排
首次会议 8:30-9:00(各部门主管均要参加)
时间
受审核部门
QC080000-2017审核要素
审核员
9:00-10:00
总经理/管代
4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.1
6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3
7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、
10.1、10.2、10.3
*
10:00-11:00
人力资源部
7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2
7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3
*
9:00-10:00
生产部
8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.3
*
10:00-11:00
采购部
8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.2
10.3
*
13:30-14:30
业务部(PMC)
8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.2
10.0、10.1、10.2、10.3
*
14:30-16:30
品质部
7.1.5、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.0、8.1、
8.5.2、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.3、10.0
10.1、10.2、10.3
*
14:30-15:30
物管部
8.5.2、8.5.3、8.5.4、10.0、10.1、10.2、10.3
*
15:30-16:30
技术中心
8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6
*
未次会议: 16:30-17:00(各部门主管均要参加)
总经理(管理者代表):* 编制:*
会议签到表
会议名称:内部审核首次会议
时间:2021.7.8
地点:三楼会议室
序号
部门
签到
备注
1
总经理
*
2
管理者代表
龙开炳
3
人力资源部
聂杰勇
4
生产部
刘广印
5
业务部(PMC)
洪亮
6
采购部
宋小雨
7
品质部
汪云生
8
物管部
唐海云
9
技术中心
俞开宝
10
11
12
13
14
HC-WI-RS-003
内部审核首次会议记录
会议名称:内部审核首次会议
时间:2021.7.8
地点:三楼会议室
记录人:*
会议记录
总经理:公司按照QC080000-2017标准要求,经过贯标培训,建立了文件化的有害物质管理体系。有害物质管理体系已经运行也有一年多了,但我们还不知道有害物质管理体系的执行情况是否达到标准要求,为做好改进,公司计划今天用一天的时间进行内部审核,各部门一定要配合好,使之顺利完成。 审核组长:公司按照有害物质管理体系要求,经总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。 内审时,各部门要积极提供相关文件,内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种,严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后,内审员将会开具不合格项,部门负责人要进行确认,并及时整改。
HC-WI-RS-004
QC080000:2017内审检查表
审核部门:管理层(总经理、管理者代表)
文档评论(0)