QC080000 HSF有害物质内部审核整套资料（内审计划+内审检查表+内审报告等）.doc

XXX有限公司 内 审 材 料 (QC080000-2017) 2021年7月 目录 内部审核计划 首次会议签到表 首次内部会议记录 总经理（管代）高层内审检查表 人力资源部内审检查表 生产部内审检查表 采购部内审检查表 业务部（PMC）内审检查表 品质部内审检查表 物管部内审检查表 技术中心内审检查表 末次会议签到表 末次内部会议记录 内审不合格报告 内审不合格分布图 内部审核报告 XXX有限公司 内部审核计划 表单编号：HC-WI-RS-001 审核目的 验证公司（QC080000-2017)有害物质管理体系运行的符合性和有效性，作为管理评审和持续改进的手段。 审核范围 公司（QC080000-2017)有害物质管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程 审核依据 QC080000-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求 审核时间 2021.7.8 审核组长 * 审核组员 *、* 日程安排 首次会议 8：30-9：00（各部门主管均要参加） 时间 受审核部门 QC080000-2017审核要素 审核员 9：00-10：00 总经理/管代 4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.1 6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3 7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、 10.1、10.2、10.3 * 10：00-11：00 人力资源部 7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2 7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3 * 9：00-10：00 生产部 8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.3 * 10：00-11：00 采购部 8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.2 10.3 * 13：30-14：30 业务部（PMC） 8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.2 10.0、10.1、10.2、10.3 * 14：30-16：30 品质部 7.1.5、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.0、8.1、 8.5.2、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.3、10.0 10.1、10.2、10.3 * 14：30-15：30 物管部 8.5.2、8.5.3、8.5.4、10.0、10.1、10.2、10.3 * 15：30-16：30 技术中心 8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6 * 未次会议： 16：30-17：00（各部门主管均要参加） 总经理（管理者代表）：* 编制：* 会议签到表 会议名称：内部审核首次会议 时间：2021.7.8 地点：三楼会议室 序号 部门 签到 备注 1 总经理 * 2 管理者代表 龙开炳 3 人力资源部 聂杰勇 4 生产部 刘广印 5 业务部（PMC） 洪亮 6 采购部 宋小雨 7 品质部 汪云生 8 物管部 唐海云 9 技术中心 俞开宝 10 11 12 13 14 HC-WI-RS-003 内部审核首次会议记录 会议名称：内部审核首次会议 时间：2021.7.8 地点：三楼会议室 记录人：* 会议记录 总经理：公司按照QC080000-2017标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的有害物质管理体系。有害物质管理体系已经运行也有一年多了，但我们还不知道有害物质管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划今天用一天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。 审核组长：公司按照有害物质管理体系要求，经总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。 内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。 HC-WI-RS-004 QC080000:2017内审检查表 审核部门：管理层（总经理、管理者代表）