IATF16949体系内部审核实施计划+检查表+审核报告整套资料.docx

第 PAGE 1页共 NUMPAGES 2页 20XX年度IATF16949质量管理体系审核实施计划 1.0目的 审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。 2.0范围 本计划适用于本公司本年度IATF16949：2016质量管理体系内部审核的过程、实施时间，过程对应部门等内容的控制，从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素、所有的部门、所有的班次。 3.0审核依据 IATF16949：2016标准、法律法规、顾客要求、管理手册、程序文件、管理办法、作业指导书等 4.0职责 4.1管理代表负责每次审核的启动、跟踪、总结。 4.2各内审小组负责审核的实施和相关审核结果的汇报。 4.3各相关部门负责配合内部质量审核工作的开展。 4.4审核组成员如下： 组长： 组员： XXX XXX XXX XXX XXX 5.0审核时间: 20XX年4月2日 6.0审核安排见下表： 日期 时间 审核过程 相关部门 项目/要素 审核员 4.2 8:30--9:00 首次会议 全部内审员 9:00-10:00 M1、M2 管理者代表 9.1.1,9.3 XXX、XXX 10:00-11:00 COP3 生产部 8.5 XXX、XXX 11:00-12:00 COP1、COP2 市场部 工程部 8.2,8.3 XXX、XXX 13:30-14:30 SP1、SP4、COP4 行政部（文控） 供应链管理部 7.5,7.1,8.5.4 XXX、XXX 14:30—15：00 M3 管理者代表 9.2 XXX、XXX 15：00—16:00 S2、S3、S5、S6、S7 行政部、供应链管理部、品质部 7.4,7.2,7.3,9.2.2.5,6.1.2.2,7.1.4,8.5.4 XXX 、XXX 16:00-17:00 C5、M4 、M5 市场部、品质部、 管理者代表 9.1.2,9.1.3,9.3.2.1,10.1,10.2,10.3 XXX、XXX 17:00-17:30 审核组 审核小组总结会 全部内审员 17:30-18:00 末次会议 全部内审员 备注1：此计划在审核实施前一周\分发给各部门及内部审核成员. 编制：XXX 批准：XXX 日期：20XX.3.24 日期：20XX.3.24 IATF16949：2016质量体系审核检查表 体系审核检查表 过程名称： COP1 ：订单评审管理过程 内审员： XXX、XXX 陪同员：XXX 日 期：20XX年X月X日 项 目 稽核结果 审 核 描 述 备 注 符合 不符合 1、在协商的过程中，是否对组成合同的所有条款（包括品名、规格、数量、价格条件、交付期限、交付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等）逐条与客户确认？ √ 查有进行合同/订单评审,评审结果合格 2、对于客户实际订货要求，有没有以客户的订货合同文字文本作为销售和生产的依据？ √ 经查公司的生产和交货是以客户订单为依据进行生产与交货依据的 3、对记录于合同评审表的不符项，有没有向客户提出并要求改正不符合内容 √ 查合约审查表，订单尚未发生不符合内容 4、对特殊的订单，有没有召集工程部、品质部、生产部门、物控部相关部门共同审查，并经总经理确认？ √ 查特殊订单的评审符合要求 5、对于有疑问或异议的订单是否在生产前与顾客统一了意见？ √ 经询问业务担当对客户订单有异议或疑问时会先与客户做好沟通与确认 6、有无顾客订单变更？是否对变更的内容进行评审，并知会相关部门？ √ 查订单变更通知单目前暂无订单变更的情况 7、有无顾客的口头订单？是否要求顾客形成书面档或制作书面档给客户确认？ √ 经询问营业有客户口头订单的现象,有要求客户形成书面的档或公司内部形成书面的订单交客户确认 8、是否对相关的评审记录进行适当的保持？ √ 查2月的订单订单评审记录有 体系审核检查表 过程名称： COP2 设计开发过程 内审员： XXX、XXX 陪同员： ：XXX 日 期：20XX年X月X日 项 目 稽核结果 审 核