QHSE管理体系文件控制程序.docVIP

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 页 01AQS203-2008 XXXXX XXXXXX 公 司 标 准 01AQS203-2008 QHSE管理体系文件控制程序 代替: 01AQ204-2002 01AS204-2006 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 1 范围 本标准规定了公司QHSE管理体系文件控制的职责、内容和要求。 本标准适用于公司QHSE管理体系文件的控制。 2 引用文件 01AQS301 QHSE管理体系文件编制规定 3 职责 3.1 公司QHSE管理体系文件是公司标准化体系的重要组成部分，由质量安全部（以下简称质量部）负责归口管理和控制。 3.2 电子版QHSE管理体系文件由质量部统一上网和维护，保证文件完整有效。 3.3 分发至部门和个人使用的纸质文件由部门和个人负责保管，并保证其完整有效。 4 QHSE管理体系文件层次及审批 QHSE体系文件分为以下三个层次： 第一层: QHSE管理手册，由管理者代表组织编制和修订，公司经理审查批准； 第二层: 程序文件，由管理者代表指导质量部组织编制和修订，管理者代表或公司经理审查批准； 第三层: 作业文件[包括工作（管理）规定、作业指导书、表格等]，由质量部组织有关 部、室编制和修订，管理者代表或其授权人审查批准。 5 工作程序 5.1 文件编制的立项及审批 公司由于各种原因需要新编（或修订）体系文件时，由质量部提出立项，经管理者代表批准后，由质量部组织编制。 5.2 文件编制 5.2. 5.2.2 编制部门完成文件编制后，按要求进行签署。需要会审的文件，编制部门应组织有关部门参加会审和会签，并按照审查和会审意见对文件进行修改，修改 5.2.3 质量部负责将电子版标准文件在公司内部网络发布 5.3 文件的局部更改 5. 5.3.2 如有部门提出体系文件需要更改，质量部组织有关部门研究文件是否需要更改，如需更改，一般安排原编制部门进行更改。 5.3.3 对原文件进行的局部更改，质量部以“QHSE管理通知”形式将文件局部更改的内容予以发布，同时将网络上的文件作相应修改，该“QHSE管理通知”应按原文件发放范围发放并签收。 5.3.4 每年年终，由质量部把全年的“QHSE管理通知”统一整编成目录，并在公司网上发布。 5.4 文件的修订 5. 5.4.2 5. 5.5 文件评审 5.5.1 公司QHSE管理体系文件应定期进行全面评审，通常结合管理评审会同时进行。必要时组织专题评审会，专题评审由质量部组织。 5.5.2 当出现以下情况时，由管理者代表或质量安全部评估是否需要专题评审： a) 有关QHSE管理的依据性标准及其它要求发生变更时； b) 公司组织结构及部门职责发生较大改变时； c) 体系运行过程发现体系有较大缺陷时； d) 发生重大质量安全事故或严重影响环境时。 5.5.3 评审结果有全面修订、局部修订和不修订。需要修订的请按5.4执行。 5.6 文件的管理 5.6.1 QHSE管理手册分“受控本”和“非受控本” 5.6.2 受控本只提供给认证机构和公司QHSE管理体系覆盖的有关部门和人员，受控本应有编号，发放和局部更改换页时要建卡登记、领用人签收。受控本文件持有人负有保密责任，不准复制，更不得向外部组织和个人 5.6.3 5.6.4 每年年初，质量部以QHSE管理通知形式公布“ 5.6.5 质量部每年应将上一年度编制的QHSE管理管理体系文件（包括文件正本、文件局部更改记录、修订文件）以及与编制本文件有关的过程文件整理并在公司档案馆归档。 5.6.6 公司各部门工作场所只能存放现行有效文件，失效文件应及时清理撤出使用场所。 对确需作为参考资料保存的少量失效文件应加盖“作废”章或其它永久性标识，以防误用。此外其它的失效文件应交回质量部统一处理。　 6 文件编制的要求 文件的编制要求见01AQS301《QHSE管理体系文件编制规定》。 附录A QHSE管理通知 附录A QHSE管理通知（01AQS203-R） QHSE管理通知 编号：XXX（QHSE）管XXX号 第 1 页 共 1 页 文 件 名 称 文件标准号 管理通知编号 起 草 人 起草 日 期 实 施 日 期 批 准 人 批准日期 通 知 内 容 注：本表用于01AQS203，由质量安全部提供