增值税电子专用发票常见问题答复汇编（操作篇）.docVIP

PAGE 24 增值税电子专用发票常见操作问题答复 （纳税人端） 1．增值税发票开票软件（税务UKey版）如何下载安装？ 答：登录国家税务总局全国增值税发票查验平台（），点击“相关下载”，找到“开票软件”栏目点击“增值税发票开票软件（税务UKey版）”进行下载，保存到电脑桌面（根据需要可一并下载“增值税电子发票版式文件阅读器”）。解压安装包，双击运行安装，点击“立即安装”，根据提示直至安装完成。桌面生成开票软件“票”字图标快捷方式，增值税发票开票软件（税务UKey版）就安装成功了。 同时，根据需要可一并下载增值税电子发票版式文件阅读器。 2．增值税发票开票软件（税务UKey版）如何进行初始化登录？ 答：将税务UKey连接到电脑上，双击打开登录开票软件。输入UKey初始密码8个8，点击进入，首次安装使用需进行软件初始化设置。验证数字证书密码，输入初始密码8个8，管理员登录密码默认为空，可在这里进行设置，首次使用税务UKey需要修改数字证书密码，这里填写两次修改后的证书密码，点击下一步。设置企业基本信息，依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行账号，点击下一步。进行参数设置，确认发票上传服务器地址和端口号正确，完成参数设置，等待初始化完成。弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或默认为空，点击登录进入开票软件。 进行参数设置时，建议确认IP地址和端口号是否正确。参考下图： 首次使用税务UKey需要修改数字证书密码，这里填写两次修改后的证书密码，点击“下一步”。 设置企业基本信息，依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行账号，点击“下一步”。进行参数设置，确认发票上传服务器地址和端口正确，完成参数设置，等待初始化完成。弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或默认为空，点击登录进入开票软件。 3．在增值税发票开票软件（税务UKey版）中如何进行参数配置？ 答：首次开具增值税电子专用发票之前，需要进行参数配置，包括版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱地址、发送邮件服务器地址、发送邮件服务器端口和邮箱SMTP授权码。依次点击“系统设置-系统基本信息设置-电子发票配置”，软件自动带出版式文件服务器地址，版式文件服务器端口。 填写本企业邮件发件箱地址，填写后发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口会自动生成，一般情况下不需要修改，如果是用企业自有邮件服务器，需要按照实际参数填写，最后填写邮箱SMTP授权码，完成电子发票配置的设置。 关于邮箱SMTP授权码获取方式，这里以QQ邮箱为例进行说明：点击“设置”按钮，选择第二项账户模块，往下滑动，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务，显示第三方客户端使用，生成授权码，也可点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮，根据弹窗提示，发送短信到对应的号码验证，验证后页面上即显示邮箱SMTP授权码，把它复制粘贴到软件中授权码填写框，点击确定即可。 4．增值税发票开票软件（税务UKey版）主要包括哪些栏目？ 答：主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块（成品油企业可见）。 5．如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中维护客户编码？ 答：依次点击“系统设置-基础编码设置-客户编码”进入客户编码界面，点击左侧“增加客户信息类别”上方的“增加”按钮，在输入框中填写客户类别名称，点击“确定”可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。选中该类别后，点击右侧新增按钮，填写购买方客户名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等信息，点击“立即提交”。提示“增加客户信息列表内容成功”。点击“确认”完成客户信息新增。这样开票时可直接选取使用该客户信息。同时客户编码模块也提供导入，导出和打印功能。 6．如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中进行商品和服务税收分类编码赋码？ 答：依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面，左侧选择一个商品编码类别，右侧点击“新增商品”按钮。在新增商品输入框中输入名称，自动生成简码，继续输入规格型号、单位、单价，点击“立即提交”。点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。在弹出的商品和服务税收分类编码表中选择准确的编码，或者通过查询搜索来选择要赋的商品编码。勾选是否使用优惠政策，确认税率，是否含税标志后，就可以确认提交了。这时返回商品编码页面，看到该商品赋码成功，显示对应编码。如需批量赋码，可勾选多个需要赋码的同类商品，点击“批量赋码”按钮，赋码完成即可。商品编码模块也提供导入，导出和打印功能。 7．如何在增值税发票开票软件（税务UKey版）中申领发票？ 答：点击“申领”按钮，可选择申领的发票种类，填写此次申领发票的数量，申领人信