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××有限公司 标题： 管理方案控制程序 编 号： 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的 为实现环境管理目标、指标而规定相适应的措施、责任人、完成时间等； 2、适用范围 适用于公司内整个运行过程中相关的环境管理方案的管理； 3、职责 3.1安全环境管理委员会负责组织、制订和修订环境管理方案； 3.2 管理者代表负责环境管理方案的审核、确认； 3.3 最高管理者负责环境管理方案的批准； 3.4 各责任部门负责相关环境管理方案的实施； 4、引用文件 4.1 GB/T24001 4.2 ×××有限公司《 质量/环境管理手册》 5、工作程序 5. 1环境管理方案的制定和发放： 5.1.1环境管理方案由环境管理委员依照公司环境管理方针和目标要求，组织相关部门共同讨论，制订确实可行的方案，并将结果登记在《环境管理方案》中，报管理者代表审核并确认。《环境管理方案》制订基本程序为： 公司依据环境方针和目标，结合公司确定重大环境因素所采取的纠正与预防措施，提出管理方案供相关部门讨论； 相关部门对被选方案进行审议并排序； 确定最终方案，编制“环境管理方案”； 5.1.2 《环境管理方案》经管理者代表审核后，报最高管理者批准。审核内容主要包括： 投入成本和获得的效益； ××有限公司 标题： 管理方案控制程序 编 号： 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 2 页 改进环境影响（不利）的程度； 职责分工是否明确； 实施可行性； 5.1.3 文控员负责将批准后的《环境管理方案》发至相关责任部门并作好发放记录； 5.1.4 《环境管理方案》包括但不局限以下内容： 总计划和目标； 各级管理部门的职责和指标要求； 满足环境因素评价、控制和法律、法规要求的实施方案； 详细的行动计划、时间表及方法； 项目文件的记录方法； 5.2 环境管理方案的实施 5.2.1 相关责任部门主管人员收到《环境管理方案》后，须指定专人负责落实，环境管理委员会指定专人每季度负责实施效果的监测并记录在《环境监测记录》上； 5.2.2 对《环境管理方案》中未能按期完成项目，环境管理委员会须组织相关部门进行分析，制订改进方案； 5.2.3 当《环境管理方案》经实施，部分项目需修改时，由部门主管填写《管理方案修改申请表》，经管理者代表批准后可暂停该项修改项目的实施。待新管理方案制订后，按新方案执行。 5.2.4 《环境管理方案》实施情况，由管理者代表提交管理评审审议； 5.3 环境管理方案的修订 5.3.1环境管理方案是按其优先次序来确定组织为实现环境目标和指标的专项活动，方案有助 于改进组织的环境与职业健康状况，方案应是动态的，以反映组织目标和指标的变化情况； ××有限公司 标题： 管理方案控制程序 编 号： 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页 5.3.2《环境管理方案》发生以下情况，可进行修订： 环境目标、指标修改； 重大环境因素变化； 管理方案可行性调查； 环境体系审核和管理评审提出； 相关方要求； 5.3.3 修订后的《环境管理方案》按5.1审批，由文控作好修改标识后，按《文件控制程序》进行处理； 6.0 相关记录 《 管理方案修改申请表》 《环境管理方案》 《环境监测记录》