产品的监视和测量.docxVIP

QP16-07A/0 PAGE 1/42007-01-01文件编号西安吉顺汽车安全系统有限责任公司产品监视和测量管理程序 QP16-07 A/0 PAGE 1/4 2007-01-01 文件编号 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 产品监视和测量管理程序 版 页 本 号 码 制定日期 QP16-07A/0 PAGE 2/42007-01-01文件编号西安吉顺汽车安全系统有限责任公司产品监视和测量管理程序 QP16-07 A/0 PAGE 2/4 2007-01-01 文件编号 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 产品监视和测量管理程序 版 页 本 号 码 制定日期 一、目的 对原材料、过程中的产品和成品实施规定的检验、试验以验证其符合规定的要求。 二、范围 适用于本公司产品生产中的进货、过程、最终检验和实验的控制。首件检验：对试产及更换设备生产的产品前2～5件的检验。 巡回检验：对制造过程中各工位按制造过程检验标准的检验。 三、定义 自主检验：作业员对本岗位按作业指导书进行的检验。 互相检验：下道工序对上一工序制造的产品质量的检验。 材料进货 不合格 生产急需 基本检查 紧急放行申请 合格 标识待检 审批 不合格 标识隔离  抽样检查 合格 标识入库  紧急放行标识  抽样检查合格  不合格 四 、 流 不合 程 图 格品 管理程序 标识隔离  不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 投料使用加工 自检/首件检验合格 巡检 合格 成品加工 自检/互检/首检合格 巡检 合格 抽样检查合格 包装入库  不合格 更 换 紧 急 标 识 停 止使用追溯产品 反应计划 不合格品管理程序 五 类别 、 程过 支持 程 指 过程 过程指标 内部一次交验合格率 目标值 ≤1% 计算方法 负责人 一次交验不合格总数/(一次交验总数 品管部 ×1000000) 方法 频次月 标 装配故障率 ≤500PPM 不合格总数/(检验总数×1000000) 品管部 月 六 七、作业内容 No Who、Where、When、What、How to do、Why 7.1(A) 进货检验 原材料到货后，由库管人员依货单对所到原材料的规格和数量等进行确认。无误后作待检标识暂收，并在《产品申请检验登记表》中登记通知检验员进行进货检验。检验员负责原材料的检验，应依据送货单所列 A1 原材料型号、规格等进行检验，使用对应的〖检验作业指导书〗按规定的 货进 抽样要求和检验内容进行逐项检验，并填写《检验记录》。 货 检 7.1.2 对公司内部无法完成的检验或试验项目可按下述方法进行： 验 要求供应商提交检验与试验报告，或合格证明文件，或材料质量 证明文件，检验员验证； 委托外部实验室进行试验； 采用试加工的方式。 7.2(A) 结果判断和标识 A2 7.2.1 检验结果的判定 结 1) 100％检验时发现不合格项的产品为不合格品； 果 2) 抽样检验时的接受标准为零缺陷，抽取的样品中如发现一个不合格， 断判 则判整批不合格。 断 和 7.2.2 检验状态的标识 标 识 库管员对原材料按〖产品标识和可追溯性管理办法〗做好检验状态标 识。 八、责权部门/人 库管员检验员 检验员库管员  九、相关文件记录 《发货明细单》 供应商《合格证明文件》 待检标识 〖验收作业指导书〗 《检验纪录》 〖产品标识和可追溯性管理办法〗 〖批次管理制度〗 A3 7.3(A) 不合格品处理 品 处 不 判定为不合格的原材料，由检验员填写《不合格品审理单》交品管部 理 合 进行审理，品管部按〖不合格品管理程序〗进行审理作出结论： 格 7.4(A) 原材料应急处理 A4 a) 生产急需的情况下原材料不能及时检验，由采购部填写《紧急放行 原 申请单》交管理者代表批准后紧急放行，部分原材料投入生产，同时检验 材 工作正常进行，生产部和库管员应对此批原材料按〖产品标识和可追溯性 料 检验员库管员技术部 采购部生产部 库管员  〖不合格品处理程序〗 《不合格品审理单》 〖不合格品处理程序〗 《紧急放行申请单》 〖产品标识和可 应 管理办法〗、〖批次管理制度〗做好紧急放行标识。 急 b) 对紧急放行的物料应密切跟踪，如检验合格，可全部投入生产，若 管理者代 理处 检验不合格，立即追回原材料，停止生产，并按〖不合格品管理程序〗进 表行审理。 理 追溯性管理办法〗 〖批次管理制度〗 A5 检 验 7.5(A) 检验记录的分发与保存 记 a) 《检查成绩表》由品管部保存一份。 录  品管部库管员  〖记录清单〗 《不合格品审理单》 六 七、作业内容 No Who、Where、When、What、How to do、Why B1 过 7.1(B) 过程检验总要求 程