应对风险和机遇清单.xlsVIP

Sheet1 管理体系需要应对风险和机遇清单及评审表（QM） 公司所处环境及利益相关方 质量/食品/风险和机遇或相关方需求和期望 应对风险和机遇的措施 措施有效性的监视和评审结果 提出部门 外部环境 相关法律法规、标准、规范 相关法律法规、标准、规范更新。 公司重视程度加大、针对变化的法法规组织培训、学习、员工质量、环境、职业健康安全意识提高、公司提供必要的资源予以满足、并要求严格执行。 严格执行相关质量要求、履行环境和职业健康安全合规义务。 品管部 技术因素 通过引进新的生产线、在提供的技术服务中防止职业道德风险。 通过网站、行业主管部门、行业协会、会议、刊物、对外交流、培训等方式。了解最新产品加工方式，根据产品特点合理引进最新生产技术，在提供技术服务中严格遵守职业道德准则。 掌握行业技术因素变化、项目技术水平处于先进行列。 生产部 环境因素 水域污染严重，对原料质量有威胁。 严格筛选供应商，选择优质原料，从源头开始，生产优质成品。 与原料供应商已经合作多年，已经建立良好的合作伙伴信任关系，可以保证原料质量。 业务部 竞争对手 竞争对手较多。 公司通过良好的产品质量和优质的服务赢得客户青睐，通过强化内部管理，提高产品质量在激烈的市场竞争中取得良好形象，同时维护好双方关系。 公司产品质量不断提高，但是随着社会进步的不断发展，我们更努力维护好利益方之间的关系。 市场占有率 市场竞争激烈。 通过提高产品品质，进行客户沟通、满意度调查，增强客户满意度，提高市场占有率。 客户满意度、市场占有率都在逐年提高。 社会责任 做好水土资源保护、环境保护。 合理做好绿化工作、废渣土排放和废水、噪声排放规范，保障定时检测，监测数据及时、准确。 履行社会责任。 后勤部 内部环境 公司规模 位于辽宁省东港市，属于中型偏小企业。 公司现有在职正式人员80人，临时车间工人300人左右。 满足业务要求。 办公室 行业地位 位于辽宁省东港市，属于中等偏上企业。 强化内部管理、加大对外宣传、提升技术水平和服务水平、提升行业品牌知名度。 行业地位稳步提高。 财务因素 公司财务状况良好。 控制投资风险、加强项目经营款项的回收、加强成本控制、建立绩效考核机制。 盈利能力稳定。 财务部 基础设施 公司所有所为自有。 根据业务需要配置，做好基础设施的保养，执行《设备设施控制程序》、《设备检修保养计划》。 目前满足生产所需设备要求。 设备部 工作环境、地理位置 工作环境优良、交通方便。 保持工作环境整洁、考虑社会、心里和物理因素，合理安排员工工作，防止过度疲劳。 基本满足员工工作需求，不断与员工进行沟通，提高员工满意度。 知识 知识储备和更新及时，及时分享知识和经验。 内部从工作经历和经验，从失败和成功的到教训，从改进成果中获得，外部从学术交流、标准，专业会议、网络、从顾客或外部方获得。 知识满足公司需求。 人员能力 人员能力和人员稳定是开展公司业务的重要保证，由于公司机构年轻人较多，技术水平和经验尚需提升。 引进人才，开发和培养人才的业务水平能力，鼓励参加执业资格考试，使从事业务质量人员都能胜任。 人员能力满足公司需求，业务骨干稳定，经验方面仍需加强。 企业文化 企业文化氛围、员工工作态度、团队合作、责任感、使命感、归属感、创新、正直、诚实等。 公司通过开展各种业余文化活动、入职教育、培训学习、年会、会议、竞赛、制度建设、企业文化培育等活动、增强员工凝聚力。 企业文化氛围好，责任感强、团结友好工作、团队意识强。 交付能力 承担项目交付及时率和交付后活动及应急处置能力。 执行《顾客满意和投诉控制程序》。 满足交付能力。 管理体系绩效 管理体系绩效是否达到预期的效果。 执行《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》的规定。 管理体系运行良好。 客户评价 客户沟通、客户调查、客户服务、客户评价、客户满意。 执行《沟通程序》、《顾客满意和投诉控制程序》的规定。 客户评价好，客户逐年提增多。 主要产品质量显著危害风险 原料验收、生产过程中卫生、温度控制等。 产品严格按照HACCP计划书，按照SSOP，建立关键控制点 未发生公司重大事故。 食品安全重大风险 成品中出现物理性异物如金属、毛发等。 执行《HACCP计划书》，建立CCP点，对CCP点进行监控。 成品中出现异物风险基本可控，减少顾客异物投诉。 利益相关方 顾客、供应商 履行合规业务、符合行业规范及标准、价格、质量、运输 执行行业相关法律法规、标准、规范、要求及合同要求。公司执行《沟通程序》、《顾客满意和投诉控制程序》。 满足客户需要逐年提高。 质量、环境、食品安全法律法规及监管机关 严格执行食品安全相关法律法规要求，生产安全食品。 根据相关食品法律法规要求执行GMP、SSOP等，生产过程中执行产品HACCP计划书，对CCP