外包业务控制程序.docxVIP

目的 评价和选择合格的外包方，及时传递完整、准确的采购信息，对采购外包产品进行验证，确保采购产品符合规定的质量要求。 范围 本程序适用于对提供协议外包方的评价和选择。 定义 我司提出规格需求、设计方案以及实现与生产相关的产品资料，由供应商完成生产包装。 权责 研发中心 根据项目需求，提出外包产品技术规格； 参与供应商选择，负责供应商开发技术能力评估及样品验证。 采购部 主导供应商的选择、认证，负责与供应商的商务谈判并签订采购合同； 反馈供应商的供货服务、品质等信息并适时或定期地对供应商进行审核。 质量部 参与供应商的选择、样品验证、小批量试产评审。 计划部 根据项目进度需求，安排生产中心完成外包产品小批量试产。 外包商 履行外包合作协议，向 XX 按时、保质、保量提供外包产品及相关服务。 3.5 参考《采购作业流程》。 作业流程图 综合管理 部 采购部 生产计划表 供方市场调查表 NG 质量部 采购控制程序 采购部 供应商调查、评 研发中心 鉴表 流程 流 程 权责 责 参 考 文 件 使 用 表 单 外包需求提出 候选供方清单 供方调查 OK 签署外包合作协议 采购部 外 包 商 打 样 外包商 样品承认申请表 NG NG 样品验证 研发中心 质量部 样品检测报告 样品承认书 OK NG OK 小批试产OK 供方整改 计划部 生产部质量部技术部 外包商 来料检验控制程序 OK 下 单 量 产 采购部 生产部质量部 供应商选择管理程序 采购申请单 来料检验记录表小批量评估报告 采购申请单 来料检验记录表 质量监督 产品维护 质量部 采购部 供应商业绩评定 汇整表 采购部根据用于生产的关键、重要物资的技术要求和数量，充分调查掌握市场物资信息， 并结合对此类物资使用的质量情况，经过综合分析初步选择一定数量的侯选外包方。 选择的基本原则 经销商有效的营业执照； 外包方对其提供的物资质量、产能、环保要求有保证能力； 外包方财务、经营状况稳定，无企业纠纷，在社会上有良好的信誉； 价格合理，能认真履行合同，按期、按量交货； 交通运输方便，运距较短； 售后服务可靠，必要时能提够技术支持； 同等条件下，对取得 ISO9000 、TL9000 体系认证和获得名优产品称号的企业优先考 虑。 采购部向侯选供方索要证明其质量体系、环境体系、资质等级、技术力量、检验和试验等质量保证能力的资料，并要求初步报价。采购部将索取的证明资料内容逐项填入外包方能力调查评价表。 必要时，采购部主导评估小组到供方进行实地调查，小组成员包括但不限于以下人员：项目经理、质量工程师、采购工程师、研发工程师、生产技术人员。 候选外包方的评价 采购部根据对外包方的调查情况，初步作出是否可作为合格外包方的评价，并将评价意见填入外包方能力调查评价表的评价意见栏，交由采购经理审批。 当外包方为销售单位时，须对其货源保证能力及生产单位进行评价。 5.5.3 采购经理审批通过后，采购部负责与供应商签订《外包合作协议》。 样品验证 采购部向评价合格外包方下达打样要求，具体数量由研发中心决定，但样品一般少于两件； 产品验收流程及样品验证方式 项目经理制定样品评估的《测试方案》，根据XX 的测试条件和供应商的能力确定验证方式，评估内容包括指标测试、环境试验、可靠性等。 样品验证方式分 XX 验证和委托第三方验证两种： 由供应商送样到 XX 进行样品验证：当 XX 具备外购样品性能评估的相关检测仪器及可靠性试验设备，并掌握产品技术的，项目经理按 XX 自制产品验证流程提交样品评估； 送第三方有资格机构进行样机检测或可靠性试验：必要时，由供应商提供第三方有资格机构全面的检测合格报告，或与供应商协商组织将样品送第三方有资格机构进行样品评估， 并提供第三方检验合格报告。 样品检测报告 测试人员完成测试后向项目如责任提交《样品检测报告》： 检验合格---由项目负责任组织研发中心及生产中心进行样品评审。评审通过后由研发将《样品评审报告》发送给采购部，由采购部制作生成《样品承认书》，并将评估结果反馈给供应商； 检验不合格---供应商负责制定整改计划整改后重新送样；若供方无法整改，则跟据样品评审结论，决定是否让步放行或中止合作。 输出文件 样品评估合格后，供应商按《外包合作协议》提供相应设计输出文件，XX 项目经理负责编制、整理项目输出文件并下发至相关部门，项目输出文件包括但不限于： a.产品需求规格书，包括产品指标、外观、结构、包装、标签、配件等技术要求；； b.来料检验规范等。 小批量试产评审 项目如责人连同计划部根据市场需求进行小批量决策。 由采购部向供应商提出小批量试产要求。在供应商小批量生产过程中，必要时技术部负责对 供应商进行生产工艺技术辅导，并组织研发、质检人员等人员到供应商的生产现场进行产品生