验厂工作流程图 (2).xlsVIP

Sheet3 验厂工作流程 SOP 评监步骤 评监细项 检查点 原材料的进仓检验 生产过程及装配检验 品质控制及保证 供货商整体环境管理的评估 供货商符合社会法律法规的评估 评估员对这次评做的总体总结概述（总体印象情况） S E CODE 主要印象构成部份：（从七大方面来描述） 1）工厂整体规模，位置，交通，周边环境等 2）工厂对国家或国际是否有产生极积影响或负面影响等 5）工厂整体的品质管理系统情况 7）其他情况（如发展方向，配合状态，近期营业情况等） 综合性品质管理系统 责任部门 品质部或管理部 .合格证书限 .有效期 管理部 品质部 品质部/管理部 品质部 品质部/技术部 .有品保主管/代表 薪资表单(符合当地政府规定之最低工资 保障) .工作休息时间:.每7日至少应有一日之休息.工作4小时,至少应有15-30分钟的休息 1.请厂长或公司负责人出示员工处罚条例及惩处记录 若没有书面的处罚条例也没有关系,重点是要去查 该厂在惩处执行上是否有偏差,这些的偏差包括 .不按惩处公约来走 .性别歧视(效率相同同工则同酬,待遇平等,要比较 同一单位员工 2.不同时间抽问至少三人(不同单位现场人员为佳) 供评判时参考用 1.请厂长或公司负责人出示厂区消防布置图(必须与 现场实际所见吻合,可最后再来评定)本 2.紧接着请厂长或公司负责人出示消防检查记录 紧急逃生口/.单一厂区都要有/.二楼以上各楼层也要有(有缓降梯并有清楚指示也算有) .有紧急出口灯号/.紧急逃生门,必须能由里往外开/.必须随时保持净空 .明显,清楚,易懂青/点出你现在位置/点出灭 火器位置/点出消防栓位置/点出逃生口位置 .点出逃生方向/人员认知 .紧急逃生路线图 .各独立厂区都有告示/.有宣传 .纸制品及保丽龙等易燃品储放区有做好防范 措施 .易燃化学物品/.油品有安全储放. .有用防火墙/.板作隔离屏障 .检查纸制品及保丽龙等易燃品储放区是否有安全 储放 .检查灭火器是否合乎要求(对干粉灭火器而言, 无所谓过不过期的问题,主要是看指针是否指在 绿色范围内 灭火器:/.每支都有效/.数量合理(工作区域人集中的地方有,楼梯走道旁有,厂区前后左右方也有放置)/.除消防单位定检外,自己也需作定期保养(每月至少依次),并将保养记录填写于保养卡上,该保养卡应吊挂于灭火器上 .指针在绿色范围内/.没有过期/.自我保养卡 .可以轻易拿的到/.置放区域确实净空 .清楚标示 消防栓;/.每个都有效 .水管容易拿出来,打开龙头每个都可喷水 紧急照明灯:/.各楼层都有/能性 .楼梯转角处要有/.每一盏灯的功能都正常 .检查楼梯阶梯以及地板是否湿滑(厂区走一遭,有 发生差点滑倒的事情吗? .检查工作区域的电源线以及悬空电源线是否整理良 好;检查闲置的堆高机是否有归定位;检查工作区域 的走道是否过于狭窄(厂区走一遭,有碰到差点不小 心撞到危险障碍物的事物吗?) 悬空电源线:/.一般不建议/.安全有做好 .工作区域电源线: /.整理良好/ .不会绊倒人 .检查物品堆放很高的区域之安全措施有没有做 .确认物品堆放很高的区域的安全措施有做 工作区域:/.要明亮(灯不悬过高,若过高有其他照明辅助)/.走道要看的清楚 工作环境空气良好:/.流通/.不闷/.无恶臭 .无化学粉尘/.无木屑粉尘/.无严重灰尘 有急救箱/不锁住落千丈/不放在柜子里头/不放在很远的地方/放在明显,大家都知道,且易于取得之处/有急救箱或红十字标示/基本药品齐备,药品没有过期/各工作区域都有 .有提供饮水机,矿泉水…等 (饮水机要有定期保养记录) .宿舍安全措施良好/与厂房分开/消防设施良好/清洁卫生良好/提供住宿者看得懂的文字 员工清楚自己工作所在环境的消防安全措施 /知道灭火器在哪里/知道消防栓在哪里/知道缓降梯在哪里/知道哨子,扩音器在哪里/知道逃生方向 .确认消防布置图上所表达的灭火器,消防栓,水带箱,逃生口,逃生路线,及警报系统等是否跟现场所见相符 1.问厂长/公司负责人是否有提供个人保护装备给 员工使用 2.并到现场看员工使用状态 3.了解现场实际作业情况后,紧接着要评核他们所 提供