煤业标准化检查问题清单和煤矿安全生产标准化抽查问题清单.pdfVIP

榆树坡煤业标准化检查问题清单 一、理念目标和矿长安全承诺 1．矿井安全生产理念公示制度内容不全面，对安全生 产理念公示地点规定的不明确。 2．抽查4 名管理技术人员，其中 1 人对矿井安全理念 及其具体工作掌握不全面、回答不熟练。 3．矿井安全生产目标考核制度内容不全面，缺少职业 病危害防治工作目标及管理措施。 4．矿井季度安全生产目标任务完成情况总结内容不完 整，两项目标任务缺少存在问题、原因分析及改进措施。 5．矿长安全承诺考核制度中责任分解内容规定不全面， 缺少矿长和分管副职责任落实分工的相关规定。 6．抽查抽考3名管理人员，5＃煤层辅助运输巷区队领 导不了解矿长安全承诺内容。 7．经抽查，发现“保证职工不加班延点”的矿长安全 承诺未全面兑现，3月27 日、5月27 日分别有16人工作时 间在10小时以上，存在有加班延时现象。 二、组织机构 1．安全办公会议定内容无采掘接续计划工作的制定和 调整的内容，采掘接续计划工作会由主管生产副矿长主持， 不符合安全办公会会议机制基本要求。 1 / 34 2．安全生产绩效考核未明确主管部门。 3．生产技术部专业管理职责中缺爆破技术管理及现场 监督检查执行情况的工作职责。 4．通防管理部专业管理职责中缺爆破技术管理及现场 监督检查执行情况的工作职责。 5．班组建设工作职责未明确部门。 6．职业病危害防治工作未明确部门。 三、安全生产责任制及安全管理制度 1．安全办公会制度执行不到位，一是公司领导下井带 班未参加会议，但会议签到表中有其签名（1月份狄总）；二 是1-7月七次安全办公会，通风管理部、地质测量部领导分 别缺席三次，无请假手续记录，也非因带班下井。安全办公 会制度执行不严肃。 2．2021 年安全培训计划中的安全生产责任制培训学习 只安排了安管人员（73人）的培训计划，不符合安全生产责 任制培训工作要求。 3．主管安全副矿长安全生产责任制落实不到位，全员 安全生产责任制培训计划制订不符合标准化考核要求；主管 机电副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。 4．抽考主管机电副矿长、地质测量部副部长等矿级、 中层部门四人安全生产责任制，一人回答不全面。 5．安全生产责任制全员考核方案落实不到位，一是未 2 / 34 建立考核机制（考核只有安监部一人负责），二是未按照榆 树坡煤矿制定的考核制度中的考核标准执行，抽查一季度考 核情况，发现实际考核中科员以下岗位未制定考核内容和评 分标准，考核表无部门负责人、矿主管领导审核签字，参加 考核人员不全，未按照考核方案对考核结果划分四个等级 （优、良、合格、不合格），纳入绩效管理。 四、从业人员素质 1．安全培训管理制度中需求调研、质量评估、培训例 会工作没有按照制度执行。 2．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。 3．其他从业人员安全再培训学时达不到规定要求，脱 产培训期间仍然有入井作业现象。 4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。 5．从业人员安全培训一人一档中，学员基本情况、培 训经历信息不完整。个别培训项目不能做到一期一档（应急 救援预案培训）。 6．有班组长兼任安全监督员（通风队牛志强）。 7．班组民主管理活动开展不符合要求。 8．班组长选聘、培养没有按照制度执行。 9．未整理上年度本矿发生的不安全行为。 10．不安全行为人员再上岗一周内，所在区队没有对其 进行行为观察，回访表格签署不符合要求。 3 / 34 五、安全风险分级管控 1．矿井安全风险分级管控工作责任体系中部分单位职 责内容分工不明确，抽查4个采掘区队共用一个风险管控职 责。 2．矿井安全风险分级管控工作制度中年度安全风险辨 识范围规定的不具体，缺少爆炸物品管理及爆破作业等相关 内容。 3．矿井安全风险分级管控工作流程制度中，未明确规 定班组长和岗位作业人员对重大风险管控措施落实情况进 行现场确认环节的工作流