副总过程核查评估表.docxVIP

元 元 年 月 过程核查评估表 分类 序 项目 评估规则 评估依据 总分值 100 扣分 安全 1 重大安全事故 有则扣10分 月度安全报表 12 2 轻微划伤事故 有则1分/每例 月度安全报表 3 设备和工装事故 有则1分/每例 月度安全报表 人员 1 员工是否具有相应的岗位培训？ 未完成扣1分 培训资料 2 2 是否有包括顶岗规定的人员配备计划？ 未完成扣1分 人员管理资料 生产 1 原材料库存 (量) 状况是否符合于生产管理要求？ 不符合扣1分 生产报表 33 2 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并 落实了所要求的改进措施？ 未完成扣1分 生产报表 3 供货准时率 未完成扣15分 生产报表 4 新品开发/移产及时 未及时扣5分 生产报表 5 生产计划完成率 未完成扣10分 生产报表 6 现场5S管理平均分数不得低于90% 未达到扣1分 生产报表 生产设备/ 工装 1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 未完成扣1分 生产报表 3 2 设备保养维护、备品备件计划是否实施？模具/工具，工 装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？ 未完成扣1分 生产报表 3 设备完好率 未完成扣1分 生产报表 运输/搬运/ 贮存/包装 1 控制物流运输成本，未经批示产生运输费用每次 未完成扣1分 绩效考核 8 2 每月对容器进行盘点，对差异较大进行原因分析 未完成扣2分 绩效考核 3 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 未完成扣5分 绩效考核 缺陷分析, 纠正措施, 持续改进 (KVP) 1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 未完成扣1分 分层审核 6 2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进 未完成扣1分 会议纪要 3 措施在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠 正措施的有效性？ 措施 未完成扣1分 会议纪要 4 对过程和产品是否定期进行审核？ 未完成扣1分 会议纪要 5 产品和过程是否进行持续改进？ 未完成扣1分 会议纪要 6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目 标？ 未完成扣1分 会议纪要 服务/顾客 满意程度 1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 未完成扣2分 绩效考核 6 2 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 未完成扣2分 绩效考核 3 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 未完成扣2分 绩效考核 质量 1 内部报废损失 (冲压≤3万，焊接≤1.5万，检包≤0.3万 ) 超过1万扣5分 业绩报表 30 2 在制品综合质量PPM (≤580) 每超过100扣2分 业绩报表 3 成品一次交检PPM (≤745) 每超过100扣2分 业绩报表 4 不良流出 (冲压≤8件、焊接≤12件，检包≤8件) 每 超过1件扣10分 业绩报表 5 公司内部错漏工序件 每1件扣2分 业绩报表 6 外部质量抱怨 (书面) 每次扣3分 业绩报表 7 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付 诸落实 未落实每次3分 会议纪要 得分： 核查评估： 日期：