标识和可追溯性管理规定.docxVIP

发布日期 实施日期 文件编号： 标识和可追溯性管理规定 版本/修订： A/2 批准 审核 制定 0112 01 12 1 目的 通过标识与可追溯性控制,确保有效地识别从原材料到完成品全过程的产品得到标识,防止混淆和误 用及不良发生时可追溯管理. 2 适用范围 适用于产品(原材料,半成品和完成品,不良品,选别等)的标识; 3 实施内容 ⑴ 标识 ① 产品标识是识别产品特性或品质状态的标记,适用于生产和运输过程中的原材料,半成品,成品和 不良品,待选品等; ② 产品的标识可以用区域,标牌,标签,部品箱颜色或其它适用的方法实现; ③ 各生产工序,仓库负责所属区域内产品的识别及维护; ⑵ 产品状态标识分类 ① 为了区别不同状态,产品品质状态可分为以下类别 A:检查前 D A:检查前 D:选别 B:检查中 E:不良品 F:良品 ⑶ 产品识别标识 ① 原材料以标签进行标识:如代码,名称,规格型号,数量/重量,生产日期(批次号)等; ② 仓库应使用月别标识进行物料先进先出管理; ③ 从下料到包装所有的加工工序以产品工序流转卡进行标识,产品工序流转卡应记录原材料批次号 (如生产日期,生产记录等),生产记录包括:品名,机台、生产日期,作业者; ⑤制程中半成品的标识 生产线使用产品工序流转卡进行标识，品名、数量、机台、作业者状态并使用胶箱周转。 ⑷ 生产批次号标识方法 ① 如客户有特别要求时,按客户要求实施批次号标识; ② 以下是本公司批次号标识管理: A.生产批次号以6位数标识 06 06 表示生产日期 表示月份 表示年份 页码 1 ⑸ 有效性管理 品管部负责督促各工序的产品状态标识,并进行定期检查,以确认各工序标识得到识别管理; ⑹ LOT.NO追溯性管理 通过产品的标签,合格日期,《工艺流转卡》及相关对应的生产日报录、首件品质确认表等追溯每批 (成品的状态,过程记录,生产班次,生产日期及作业者等. 追溯管理流程: 追溯流程 对应记录表 客户投诉 客户投诉 包装/检查 包装/检查 工序加 工序加工 下 下料/领料 入 入 库 · 出货标签 · 出厂检验报告 · 出厂检验报告 ·工艺流转卡 ·首件确认表 ·作业日报 ·工艺流转卡 ·领料单 ·仓库领料管理表 ·仓库领料管理表 ·入库单 ·材料检验报告表 · 出货标签(客户) 4 记录管理 生产现场统计回收记录表,由品管部整理后归档管理，保存年限见记录总 页码 2