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公司工艺系统专项安全检查表 检查部门： 检查人员： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查结果 存在的问题 1 工艺指标 1.各单位是否按照规定检查工艺指标； 公司《工艺规程》 、《操作规程》、 《工艺管理办法》 及各类生产管理规 定 是□ 否□ 2.抽查工艺运行参数是否符合规程规定； 是□ 否□ 3.对不合格指标是否制定防范措施； 是□ 否□ 4.关键装置、重点部位、重大危险源等指标监测、显示及反馈信息是否 完好。 是□ 否□ 2 文件管理 1.建立健全生产组织机构和各项规章制度，各项制度是否有效执行； 是□ 否□ 2.工艺文件是否按规定评审，是否有效； 是□ 否□ 3.工艺文件是否按规定发放、回收 (有无发放、回收记录) 。 是□ 否□ 3 变更及技改 1.新增项目、技术改造、工艺联锁、工艺变更管理、操作规程等是否按 流程进行审批； 是□ 否□ 2.新增项目、技术改造、工艺联锁、工艺变更管理是否制定相应的操作 规程并组织相关人员学习； 是□ 否□ 3.是否做好风险评价和危害告知； 是□ 否□ 4.工艺联锁是否投运； 是□ 否□ 5.工艺联锁的调试、解除、投运是否有记录。 是□ 否□ 6.水封井及排水闸是否完好可靠． 是□ 否□ 4 工艺事故 1.工艺事故是否按“四不放过”进行处理； 是□ 否□ 2.是否建立事故台账； 是□ 否□ 3.事故防范措施是否落实到位。 是□ 否□ 5 现场管理 1.生产现场应符合6S管理，各单位应是否有检查及考核制度并严格执 行； 是□ 否□ 2.是否按危险区域“黄区”及重大危险源“红区”管控情况。 是□ 否□ 6 工艺记录 1.岗位职工是否严格遵守操作规程，定期巡回检查，有检查标志； 是□ 否□ 2.操作记录是否真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改； 是□ 否□ 3.值 (当) 班日志内容是否完整、真实。 是□ 否□ 7 应急管理 1.综合应急预案、现场处置方案、专项应急预案是否按期组织演练； 是□ 否□ 2.综合应急预案、现场处置方案、专项应急预案是否及时评审、修订， 是否按组织培训； 是□ 否□ 3.应急物资配置是否充足； 是□ 否□ 4.管理是否到位； 是□ 否□ 5.应急指挥成员是否熟悉应急救援职责。 是□ 否□