采购管理规则.docxVIP

采购规则 1、采购原则 1.必须按照先质量、后价格的原则，在确保质量的前提下商谈价格。脱离公司质量标准的价格优惠，是绝对不能被接受的。在采购过程中，禁止向供货商索要钱物，不准吃请。 2.要做到公司采购最大化、各个工地采购最小化。工地采购人员要充分了解工程概况、工地所在地的民风和就地采购行情，了解从公司仓库发货的成本与当地采购成本之间的差别。公司为确保食品安全，工地上消费量大且不易腐坏的食品，都应从苏州总部采购后发货，比如大米、食用油等。 2、采购程序 　　1.在采购货物前必须填写采购单，采购人员凭单采购。采购工程材料时，采购单由工地仓储主管、施工总监、副总监及使用人填写。工地所需材料应由工地总管将材料所需的计划，统一报给公司仓储中心经理，由仓储中心迅速做出反应，将采购计划交给采供中心。工地总管对应在当地采购的材料及设备有单独采购权。 　　2.在采购日常用品及物业使用物品时，行政部门人员填写采购单，如当时不能填写，事后要补填。 3、采购物资的计划安排 　　采供中心在采购物资时，应尽量做出月采购计划及周采购计划，以便工程、施工、仓储、计财等部门做好相应配合。月采购及周采购计划表应按标准格式制作。 4、采购物资的质检与付款方式 　　采购物资时要事先告知供货商付款方式及质检程序： 　　1.货到付款。货物到达后由收货人和质检人员开箱或开包检验。对一些内在质量无法看到的材料，一定要在发货前到供应商厂内抽检；有的货物还需在生产过程中抽检（如家具在未油漆前）。 　　2.带款提货。在不能货到付款的情况下，由采购人员、质检人员带款到供应商处提货。检验方法与货到付款检验方法相同。验货后方可付款。 　　3.努力做到货到付款。这样有利于货物的质量检验，但不得无故拖延供应商的货款。 5、货款的计划与准备 　　1.一次性支付5万元以上的货款，应在确认采购单之前告知计财中心，以便计财中心对资金进行调度与准备。 　　2.连续5日内支付总额10万元以上的货款，应将采购计划提前一周交于计财中心，以便计财中心根据资金情况做出相应决定。 6、货款的付出 质检人员对所购物资进行抽样检验，在确保质量没有问题的前提下，由检验人员签字后方可付款。 7、接待送货人员 对送货人员必须热情接待。送货人员在用餐时间到达公司的，必须安排其用工作餐。