公司标准化扣分总表.docx

公司尾矿库二级安全生产标准化自评扣分汇总表 元素 子元素 满分 实际得分 扣分 扣分原因 1 ．安全生产 组织保障 1. 1 目标 60 52 8 1.按照实施计划要求对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例为75%-90%； 2.员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度为75%-90%； 3.安全生产目标和指标的有效性较低。 1.2 安全生产法律法规与其他要 求 100 93 7 1、获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例75%-90%，还不到 位； 2、员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例较低，只有75%-90%； 3.评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性较低。 1.3 安全机构设置与人员任命 60 59 1 1.4 安全生产责任制 60 53 7 1.安全生产责任制内容还需完善； 2.对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例为75%-90%； 3.各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况一般。 1.5 文件与资料控制 60 59 1 1.文件与资料控制制度的执行情况一般 1.6 外部联系与内部沟通 60 54 6 1、报告安全投诉并进行了调查的比例75%-90%，及时性还有待提高； 2、员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程还有待 提高； 3.员工参与合理化建议活动的比例还需提高； 4.对员工的合理化建议给予认可与解释的比例不足； 5.外部联系与内部沟通制度的效力还有待提高。 1.7 承包商的选择与管理 80 72 8 1.承包商的选择遵循有关要求的比例为75%-90%； 2.指定协调或联系的人员就承包商的安全生产表现定期与其沟通力度不够。 1.8 安全投入 80 80 0 1.9 工伤保险 40 40 0 2.风险管理 2. 1辨识与评价要求 100 91 9 1.危险源辨识与风险评价过程没有充分考虑相关方的活动； 2.相关方的活动、次生风险考虑不够全面。 2.2风险评价 120 115 5 1、尾矿库运行关键流程相关风险评价的有效性有待及时更新； 2、员工对自身及其相关风险识别和控制措施了解的程度还不够。 2.3关键任务识别与控制 80 72 8 1、关键任务有作业指导书的比例只有75%-90%，还不够细致； 2、作业指导书中紧急情况下的现场应急处置措施不够细致。 3 ．安全教育 3. 1 员工安全意识 60 52 8 1、员工安全意识还有待提升。 3 3 安全教育 7 应急管理 培训 3.2 培训 100 96 4 培训考核方式还有待改善。 4 ．尾矿库建 设 4. 1 勘查、设计、施工与验收 100 99.5 0.5 1、尾矿库汇水面积小，没有足够的库容。 4.2 回采和闭库 100 95 5 1、闭库后尾矿库坝体及排洪设施稳定可靠。 ( 目前未达到闭库) 5 ．尾矿库运 行 5. 1 尾矿输送、筑坝与排放 150 138 12 1、上游式筑坝，于坝前均匀放矿，坝体较长时采用分段交替作业，维持坝体均匀 上升的程度只是基本均匀； 2、年、季作业计划和详细运行图表与尾矿库状态对应程度为基本对应。 5.2 水位控制与防汛 150 141 9 1、当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前还未进行调洪演算； 2、水位控制制度的落实程度为一般。 5.3 尾矿坝渗流与防震、抗震 100 90 10 1、尾矿库防震与抗震程序和安全管理制度的有效性方面还需要进一步细化。 5.4 作业现场安全管理 70 60 10 1、作业地点照明符合规定的比例为90%，需对个别损坏的照明进行恢复； 2、库区电力线路符合规定的比例为90%，需对达不到要求的线路进行整改； 3、作业环境的控制效果一般。 5.5 变化管理 100 85 15 1、变化设计、评估，影响的信息得到充分更新的比例较低，只能达到75%-90%。 6 ．检查 6. 1 一般要求 80 72 8 1、安全检查制度满足要求的比例、安全检查表按要求进行回顾和更新的比例只达到 75%-90%。 6.2 日常巡检和定期观测 80 71 9 1、提供有效的检查工具方面，检查工具单一； 2、 日常巡检和定期观测检查表设计的针对性与可操作性一般。 6.3 防洪安全检查 80 74 6 1、检查工具单一； 2、检查发现的问题闭环管理情况一般 6.4 坝体安全检查 100 94 6 1、检查人员接受了培训的比例为90%，培训方面还不到位。 2、检查工具单一。 6.5 库区安全检查 80 74 6 1、尾矿库库区检查的执行比例为90%，执