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设备风险评估 1、供电系统管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 参加正规培训、取得电 1 人员管理 不能持证上岗； 高 工特种作业许可证，经 是 SOP 专业知识培训不到位 过部门上岗培训方可上 岗 安全警告标志脱落、不清； 变配电 绝缘工具无效； 定期检查，出现问题及 2 照明灯不亮； 高 是 SOP 设备 时维修或改换 挡板、纱网破坏； 灭火器过期 3 变配电 误操作 高 拟订操作步骤，要求严 是 SOP 操作 格按步骤操作 检修安全 检修时要停电、验电、 4 发生带电操作 高 装接地线、悬挂标示牌 是 SOP 举措 或装设遮拦 5 事故办理 事故扩大 高 先关设备、线路电源， 是 SOP 再按消防救活要求办理 6 安全用电 发生触电 高 配备刚胡用品、绝缘工 是 SOP 具；道闸双人操作等 2、臭氧发生器操作风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 部分零件不能定期维 明确规定维护内容、 1 维护 中 周期，设有特意维护 是 SOP 护 保养记录 3、维修工作管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 是否可将 举措确认 项目 控制举措 风险最小化 (高、中、低) 1 规定操作注意事项，岗 是 SOP 焊工作业 不能完全按操作规程操作 中 位发放文件，定期培训 维修人员 忽略安全规定引发安全事 文件规定注意事项，加 2 SOP 安全操作 故 高 是 规定 强培训、监察 4、预防性维修管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 年度预防 按企业成产计划、巡检 年度预防性维护计划拟订 情况拟订计划，发现不 1 性维护计 中 是 SOP 不完善 完善情况实时走更改程 划 序 年度预防 意外情况不能实施计划 2 性维护计 不能按计划实施 低 是 SOP 是走更改程序 划实施 3 平时维护 履行不到位 中 加强培训监察 是 SOP 履行情况 5、设备、仪器采买管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 使用部门提出，多个部 1 购买申请 不合理 中 门参与审核，企业批准 是 SOP 后才允许购买。 严格按照购买申请选购 2 选购 不切合、 低 并随时与使用部门沟 是 SOP 使用要求、质次、价高 通，坚持五不购、货比 三家 6、设备、仪器查收管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 组织QA、使用部门、厂 1 安装调试 安装、调试不合格 中 家调试，如不合格与厂 是 SOP 家协调办理 7、设备仪器使用管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 1 专人负责 运行中操作人离岗 高 加强培训、监察 是 SOP 制 组织上岗培训、平时计 2 操作培训 培训不到位 中 划培训、不定期集中培 是 SOP 训 3 操作及记 不能按规定操作、记录 中 加强培训、监察 是 SOP 录 4 校准 不能如期校准、高出有效 中 定期检查校验台账安排 是 SOP 期使用 校验 8、压力容器管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 不切合工艺要求，质次价 按照《设备、仪器采买 1 采买 高 管理SOP》进行选型， 是 SOP 高 购买 严格履行《特种设备注 2 注册、查收 不注册 中 册登记与使用管理规 是 SOP 划》 3 初次校验 不校验 中 严格履行，不校验不许 是 SOP 安装使用 4 安装 安装单位不具备相应资质 中 有厂家安装或联系有资 是 SOP 质的单位安装 5 使用 不安要求进行清洁、维护、 高 文件中有相应规定，加 是 SOP 周期性校准、维修 强培训监察 6 人员 培训不到位、不能持证上 高 必须取证、进行上岗培 是 SOP 岗 训合格后方可上岗操作 9、设备、仪器档案管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 是否可将 举措确认 项目 控制举措 风险最小化 (高、中、低) 详尽规定各类设备档案 1 内容，按照装箱单开箱 是 SOP 建档 档案不完善 低 查收，缺少的联系厂家 补齐 2 拟订档案借阅记录，约 是 制度 管理 档案丢掉 低 定送还期限 、设备、仪器改造、改动管理风险剖析 序号 评估 潜在风险 风险评估 控制举措 是否可将 举措确认 项目 (高、中、低) 风险最小化 1 改造、改动 不合理 高 多个部门参与审核评 是 SOP 申请 估，企业批准 2 方案