采购作业流程.docxVIP

采购作业流程（生产用料） 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 接收技术资料，转发仓库 接收技术资料，转发仓库 仓库查料 仓库查料 查料信息处理 查料信息处理 制定采购合同 制定采购合同 采购合同审核 采购合同审核 安排付款 安排付款 交期跟催 交期跟催 仓库收料 仓库收料 采购核实确认 采购核实确认 物料入库 物料入库 采购员 物料清单表 接收技术部门相关订单的物料清单等技术资料，并将资料转发给仓库负责人。 2 仓管员 物料清单表 仓管员依据物料清单等资料，利用金蝶，对物料的库存进行排查，并做好标识，签字确认。 3 采购员 物料汇总表 针对仓管库存物料的排查的结果进行分类，有库存物料，则调用库存物料，无库存物料，则申请采购。 4 采购员 采购合同 依据对物料排查结果的归类，制定《采购合同》。 5 采购主管 采购合同 采购主管对物料申购合同进行审核，审核材料名称、型号规格、数量、单价、金额、交期等是否正确无误，审核通过后签字确认。 6 采购主管 采购合同 采购合同经审核签字确认后，采购主管根据客户的要求和公司的具体情况，通知财务部安排付款。（月结客户后付款） 7 采购员 物料跟进表 对采购的物料交期做不定期的跟进，明确供应商的工作进度，催促供应商按时交货。 8 仓管员 送货单 供应送货来厂，仓管员接收物料，核对物料名称、规格、数量与送货单是否一致。并通知采购员核实。 9 采购员 采购合同 送货单 采购员接到收货通知，核实货物与采购合同是否一致。 10 仓管员 入仓单 供应商所送货物无误，仓管员办理入仓手续，采购结束。