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Q2-F-01采购与供应商管理控制程序 ***电子有限公司 采购与供应商 管理控制程序 文件编号: ***-Q2-F-01 版本:A/0 批 准 审批 作成 发布日期：2016年4月1日 实施日期: 2016年4月1日 修订日期 修 订 内 容 修订部门 修订人 确认人  5.2 各经理 1、《请购单》、《材料请购单》采购主管审核，总经理核准，采购签收； 2、《材料请购单》部门经理审核,或总经理授权人核准； 同上 供应商选择 供应商选择 5.3 采购 1、A、B类物料采购、依据总经理或代理人批准的《合格供应商名录》中进行选择供方进行采购/作业。 2、C类物料首先选用合格供方采购，无合格供方时可选择一般供方。 3、如顾客有指定的供方则从指定的供方处采购，但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。 《合格供应商名录》 报 价5.4 报 价 采购 供应商 所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价； 供应商报价后，采购员对价格进行比价及议价，采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商； 《报价单》必须经总经理或其授权人员批准确认。 《报价单》 下发采购单5.5 下发采购单 采购 采购根据《请购单》《材料请购单》开立《订购单》。 《订购单》经部门经理审核，总经理核准。 经核准后的表单由采购传给供方。 《订购单》 采购跟进 采购跟进 5.6 采购 采购下达《订购单》后, 需电话确认是否收到订单，未收到的订单需重传，并确认收到订单； 采购依据《订购单》，及客户要求的交换日期，进行物料跟催。 采购根据供应商回复之交期回复业务，业务确认其交期是否影响出货计划，若有影响，采购负责与供应商再协调，协商合理的交货期回复业务。 5、当采购物料不能及时到位延期交货时，采购以口头﹑邮件或其他书面方式知会业务。 《采购变更单》、 验收入库 验收入库 5.7 业务部 物料到厂后，供方依其送货单到采购部打《进货单》 采购部依据《进货单》核对供货单位、产品名称、型号、规格、数量、包装等，将物料暂收后，随货出货检验报告及其它质量证明文件等,转交IQC检验。 A、B类物料验收依据以下操作： 3.1、业务接到《进货单》后依《进料检验与测试控制程序》执行； 3.2、经检验合格的采购、产品按《产品防护控制程序》规定标识搬运； 3.3、检验不合格时依《不合格品控制程序》执行。 4、C类物料验收： 4.1、设备验收依据《设备控制程序》执行。 4.2、量测设备验收依据《测量设备控制程序》执行。 4.3、办公设备、耗材验收由辅料仓及使用单位负责。 《进货单》 5.8 供应商开发 供应商开发 采购 1.、对有向其进行正式采购的供应商应对其进行资格认定，合格后才能成为以后往来的对象，合格供应商列入《合格供应商名录》 2、符合以下情况之一的可以作为合格供应商： 2.1、我公司导入QMS/EMS体系之前，已有往来实绩的优秀供应商，并经总经理特准者。其他有ISO体系证书者优先考虑合作。 2.2、顾客指定的供应商。 2.3、属于垄断性质的供应商。 2.4、关系企业的合格供应商可直接纳为我司合格供应商； 《合格供应商名录》 5.9 新供应商评鉴 新供应商评鉴 新供应商评鉴 新供应商评鉴 采购 业务部 采购 业务部 1、新开发的供应商需填写《供应商基本资料表》。 2、送样确认： 2.1、采购提供相关资料请供应商送样，供应商送样时附检验报告、材质证明或物性表（有相关环保要求的需提供公证机构的相关测试报告）采购送业务进行确认。 3、实地评鉴： 3．1、影响我司产品的重要材料的供应商需作实地评鉴。 3. 2、 属供应商的规格品或是在其规格表中已大货的成熟产品，可免於评鉴。 4、评鉴人员： 4.1、原则上由采购、业务参加。主要评鉴供应商的生产、品质、环保等方面，评鉴后填写《供应商评鉴报告表》，评鉴为B级或以上者确认为通过实地评鉴。 4．2、对于评鉴等级为C级的厂商，依其与公司配合意愿可依评鉴问题，要求供应商提出原因分析及改善对策，并限时改善，可再安排第二次评鉴。 5、通过以上评鉴的供应商可确认为合格的供应商登录于《合格供应商名录》，呈总经理或代理人核准。 6、对于评鉴不合格，但属独占市场或紧急情况又需立即采购的供应商，需总经理核准后方可进行采购。（总经理在《订购单》上签章视为批准） 《供应商基本资料表》。 《供应商评鉴报告表》 《合格供应商名录》 《订购单》 5.10 5.10 供应商月度评估 供应商月度评估 供应商月度评估 供应商月度评估 业务部 采购 业务部 采购 1、依据材料对产品的影响度及交易金额等确认主