新员工入职培训公司规章管理制度.ppt

二、发票付款单位：个人 三、交通费明细表报销金额大小写不一致 报销金额大小写不一致 四、交通费发票时间不合理 五、交通费发票连号 两张发票为同一辆车 六、交通费明细表证明人未签字、经办人需要本人签名 证明人需要本人签字 第四章 罚 则 凡违反上述相关财务制度者，可对相关当事人和责任人进行通报批评、降职、调岗等处罚；对公司造成损失者，应当赔偿给公司造成的损失；情况严重者，本公司将依法提起诉讼。 一、资金申请 二、差旅费报销 1、报销填写 2、差旅明细单填写 注： 1、报销补贴需同行人签字确认； 2、出发、返回日期均要写到时点；各项费用具体报销标准可以查阅集团财务制度中的《差旅费报销规定》。 3、单据粘贴方式 注： 1、各类发票要按类别、发生时间顺序错开粘贴整齐，保持单据左侧与上侧两条边缘整齐； 2、票据背面写上经办人、证明人， 餐费补助不用附相应票据。 4、发票要求 注： 1、报销费用承担单位如为一般纳税人企业，则住宿发票需要开具增值税专用发票，餐饮发票为普票； 2、增值税抵扣联不要粘贴到票据一起，需要单独保存，避免涂改、污损。 5、自驾费用报销：附件要求1（自驾申请） 5、自驾费用报销：附件要求2（里程确认表） 5、自驾费用报销：附件要求3（里程证明） 1、报销单填写 三、招待费报销 注：1、线上报销的费用单据报销封面须有部门负责人审核、预算员登记预算； 2、费用报销原则上全部线上报销。 2、发票要求 3、附件要求 4、其他说明： 1、业务招待费一律实行事前申请审批制度。注明招待客人类别、职别、人数，经相关部门核实后，方可招待。报销需附已审批的《招待审批单》； 2、不得使用公款或业务招待费宴请内部员工； 3、招待标准，参考综合管理中心相关制度。 4、餐饮发票只需开具增值税普通发票； 5、开具发票时要求开具付款单位全称及纳税识别号（不可以写简称，牢记相应公司全称），且需附上菜品明细。 6、发票需加盖收款单位“发票专用章”（印章要清晰、完整）； 7、发票要真实、合规，不得涂改，如填写错误，要求商家重新开具； 8、取得发票后，经办人、证明人需要在票据背面签名确认。 1、培训期间发生的相关费用，可以在培训费用中一起报销；如培训协议中有注明培训费用不包含培训讲师的食宿，那培训期间产生的培训讲师的食宿费用可以在培训费用中列支； 2、培训公司开具的培训费发票、培训讲师发生的住宿费发票，一般纳税人企业均需提供增值税专用发票； 3、培训费用报销需要附相关培训协议（或合同）（如果是外部培训）、培训通知、培训签到表、培训现场相关照片等证明性材料。 四、培训费报销 五、市内交通费报销 1、报销封面 1、交通费发票数量较多时，要错开粘贴； 2、票据背面写上日期、起止地点、报销金额、事由； 3、票据不合规的（如定额发票、机打发票不完整的）需要写情况说明，报部门负责人审核、确认！ 2、发票要求 3、附件要求 六、车辆保险及维修费报销 1、报销单据填写 2、发票要求（增值税专用发票） 3、附件要求（附维修申请单、维修结算单） 七、采购报销 1、报销单据填写 2、发票要求（一般纳税人需提供增值税专用发票） 3、附件要求（物资采购申请单、入库单、出库单） 4、附件要求（采购合同） 5、附件要求（询价汇总表、供应商报价单（三家）） 6、附件要求（物资采购申请单、入库单、出库单） 1、报销封面填写 八、广告物料采购报销 2、发票要求（一般纳税人企业需要提供增值税专用发票） 3、附件要求（合同） 3、附件要求（物料验收单、经验收人签字确认的送货、安装清单） 3、附件要求（物料制作报价清单） 九、填写错误单据列示 一、现金报销发票背面经办人、报销人未签字 现金报销发票背面经办人、证明人未签字 1 一、仪容仪表 员工统一工装，着装应得体大方、干净整洁。 夏季应穿白色衬衣、深色西裤；冬季应穿白色衬衣，着深色西装。考虑气温状况可内搭纯色毛衣（忌多种夸张颜色混搭）如参加各种活动、培训、会议等必须统一着公司配发工装（西服+白衬衫，不可漏出毛衣领口）；男职员领带熨烫平整，腰带应佩戴黑色，腰带上不系挂任何物品，着黑色袜子和黑色皮鞋。女职员穿制式包头皮鞋，鞋跟不易过高，不露脚趾。 3 4 5 6 发型：发型应齐整、干练，不留长发和胡须，男职员头发长度合适，女性头发梳理整齐，发型简洁，扎马尾或盘发，不染过分奇特的发色。 妆容：女职员需淡妆，不浓妆艳抹，男性面容整洁，清爽；指甲长度合适，不抹过分鲜艳的指甲油，不留长指甲。 饰品：不戴夸张首饰；数量不超过3件。 本公司员工在