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PAGE / NUMPAGES xx公司企业标准 Z/XX·C-38-202X 关键过程控制程序 版本：A0 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 202X－10－10发布 202X－11－2实施 xx公司 发 布 Z/XX·C-38-202X 目 次 前言……………………………………………………………………………………………………………2 1 目的…………………………………………………………………………………………………………4 2 范围…………………………………………………………………………………………………………4 3 引用标准……………………………………………………………………………………………………4 4 职责权限……………………………………………………………………………………………………4 5 程序要求……………………………………………………………………………………………………4 6 相关文件……………………………………………………………………………………………………5 7 产生记录……………………………………………………………………………………………………5 8 流程图………………………………………………………………………………………………………5 9 附表…………………………………………………………………………………………………………5 Z/XX·C-38-202X 前 言 本标准由xx公司标准化技术委员会提出。 本标准由xx公司标准化技术委员会归口。 本标准由xx公司研发部负责起草。 本标准主要起草人：xx。 修订记录 修订版本 修订日期 修订概要 A0 202X-2-10 初版发行 Z/XX·C-38-202X 关键过程控制程序 1 目的 对影响关键过程的因素实施有效的控制，以保证关键过程的质量满足规定要求。 2 范围 本规定适用于军品生产的关键过程控制。 3 引用标准 GJB 190 《特性分类》 4 职责权限 4.1 研发部负责识别、确定关键过程，建立《关键过程明细表》。 4.2 研发部编制相应工艺文件，对关键过程做出标识， 4.3生产部对产品的关键过程作业工位进行标识，实施控制和记录。 4.4 品管部负责关键过程的检验和监控。 5 程序要求 5.1研发部根据以下原则识别并确定关键过程： a)形成关键、重要特性的过程； b)加工难度大，质量不稳定，一旦报废会造成较大经济损失的过程。 5.2 关键过程工艺文件的编制 5.2.1 研发部按GJB 190 《特性分类》的要求进行特性分析，按5.1条的原则在识别和确定产品关键过程之后，编制相关的工艺文件、作业指导书等技术文件，并在相应工艺文件上标注“关键过程”以便在生产过程中进行控制。 5.2.2 对既属于关键过程，又属于特殊过程的工序，要在工艺评定或工艺试验的基础上编制工艺文件。 5.2.3研发部在《特性分析报告》中编制《关键过程明细表》，明确与关键过程有关的质量控制要求。 5.3 关键过程的质量控制 5.3.1 生产部要在关键过程工位做好“关键工序”标记，作业人员应严格按照关键过程工艺文件的规定进行施工，品管部人员应严格按照关键过程工艺文件对产品过程进行质量控制。 5.3.2 按标准及规范要求对产品进行自检和专检，并做好检验记录。 5.3.3 对关键过程的关键特性质量参数实行100%的检验，并做好检验记录，不能实行100%检验的关键过程，其检验标准要征得顾客同意。 5.3.4对既属于关键过程，又属于特殊过程的工序，应做好过程参数控制记录。 5.4 关键过程不合格品的处理，按照《不合格品控制程序》的规定执行。 5.5 生产部对关键过程的生产组织应做到定工艺、定人员、定设备，形成《关键、特殊过程确认评审表》，操作人员应具备相应资格，持证上岗。并保持相对稳定，不能随意变动。 5.8 关键过程作业中出现异常，操作工应及时停止操作并报告生产部负责人处理。必要时报告公司有关部门分析处理。运用统计技术识别和确定、控制、改进过程，确保过程能力满足要求，并进一步提升过程能力； 5.9 填写质量记录，保持可追溯性。 6相关文件 无 7产生记录 《关键、特殊过程确认评审表》 Z/XX·C-38-202X-001 8 流程图 无 9附表 关键/特殊工序确认评审表 编号：Z/XX·C-38-202X-001