财务部经营分析报告.docVIP

年月份财务部经营解析报告 经营情况比较 比较情况 部门本月营业额 上月去年同期 餐饮部 客房部 康乐部 合计 经营指标完成情况 部门本月指标本月完成百分比 餐饮部 客房部 康乐部 合计 原因解析： . 各部门成本解析： 比较情况 部门项目本月 上月去年同期 原材料 税金 房租 工资 折旧 创立费分摊 管理费用分摊 餐饮部 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 食品毛利 综合毛利 净利润 . 原因解析： 建议整改内容：： 比较情况 部门项目本月 上月去年同期 原材料 税金 房租 工资 折旧 客房部创立费分摊 管理费用分摊 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 . 其他/仓库物料 保险费 合计 毛利 综合毛利 净利润 原因解析： 建议整改内容：： 比较情况 部门项目本月 上月去年同期 原材料 康乐部税金 房租 . 工资 折旧 创立费分摊 管理费用分摊 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 毛利 综合毛利 净利润 原因解析： 建议整改内容：： . 各部门变动成本占营业额比 本月占营业额比上月比较去年同期比较 项目 餐饮客房康乐餐饮客房康乐餐饮客房康乐 原材料 工资 水费 电费 蒸汽费 天然气 洗涤费 仓库物料 合计 净利润汇总表： 比较情况 部门本月净利润完成指标百分比 上月去年同期 餐饮部 客房部 康乐部 合计 建议： . 应收帐款解析(应收帐款统计协议