过程审核培训资料B.ppt

2.1.5 是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ 质量信息（目标值／实际值） 改进建议 志愿行动（培训、质量小组） 低病假率 对质量改进的贡献 自我评定 第二十七页，共五十五页。 2.2.1 生产设备／工装模具是否能确保产品特定的质量要求? 对重要特性／过程特定的参数进行设备能力调查／过程能力调查，Cmk/Ppk至少达到1.67以上，长期过程能力Cpk至少1.33，并持续改进． 重要参数的强制性控制／调整 有偏离极限值时报警（如声光报警、自动动断闸） 上料／下料装置 工装、模具／设备／机器的保养维修状态（包括计划内维修） 第二十八页，共五十五页。 2.2.2批量生产中使用的测量和检验设备是否能有效地监控质量要求？ 可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验 测量精度／检具能力 数据采集和可评价性 检测工具校准的证明 第二十九页，共五十五页。 2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 人机工程 照明 有序和清洁 环境保护 工作环境和零件搬运 安全生产 第三十页，共五十五页。 2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？ 过程参数（如压力、温度、时间、速度） 机器／工装、模具／辅助工具的数据 检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法、频次） 过程控制图的控制限 设备能力证明和过程能力证明 操作指导书 作业指导书 检验指导书 缺陷发生的最新信息 第三十一页，共五十五页。 2.2.5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具？ 调整计划 用于调整／比较的辅助工具 灵活的模具更换装置 极限样件 第三十二页，共五十五页。 2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？ 新产品、产品更改 停机／过程中断 修理、更换模具 更换材料 （如换炉／批号） 生产参数更改 首件检验并记录存档 参数的现时性 工作岗位的有序和清洁 包装 工装、模具和检测设备的个可／更改状态 第三十三页，共五十五页。 2.3.1生产数量／批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？ 合适的运输工具 定置存放 最小库存／无中间库存 看板管理 准时交货 先进先出 仓库管理 更改状态 向下道工序只提供合格件 记录／统计零件数量 信息流 第三十四页，共五十五页。 2.3.2是否按用途贮存产品／零部件，运输工具／包装设施是否与产品／零件的特性相适应？ 贮存量 防损伤 零件定置 有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱） 贮存时间监控 环境影响、空气调节 第三十五页，共五十五页。 2.3.3 废品、返工返修件和调整件以及厂内余料是否坚持分开存放并加以标识？ 隔离库、隔离区 标识明显的存放户口返工件和调整件的工位箱 缺陷产品和缺陷特性 认可／状态 生产中明确的不合格品的返修工位 第三十六页，共五十五页。 2.3.4材料流和零件流是否保证了不混批／不错料，并确保了可追溯性？ 零件标识 工作状态、检验状态和使用状态的标识 炉／批号的标识 失效日期 去除无效标识 附有零件数据／生产数据的工作文件 第三十七页，共五十五页。 2.3.5工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？ 防损伤的存放 有序和清洁 定置存放区域 有管理的发放 环境影响 标识 明确的认可状态与更改状态 第三十八页，共五十五页。 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进 质量数据／过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？ 质量数据／过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得到整改计划？ 与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施？ 是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？ 是否定期对过程和产品进行了审核？ 是否对产品和过程进行了持续改进？ 是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？ 第三十九页，共五十五页。 * 过程审核 第一页，共五十五页。 供应商自审 大 众 卓 越 质 量 方 法 能 力 顾 客 满 意 度 成 熟 的 产 品 稳 定 的 过 程 优 质 的 顾 客 服 务 以 过 程 为 导 向 一 汽 － 大 众 FAW-VOLKSWAGEN 第二页，共五十五页。 什么是过程审核 过程审核是一种评价方法，用来评价／测量产品开发流程和过程开发流程的过程质量和工艺质量、分供方／原材料（外购件）、零件生产各个过程阶段以及服务是否满足顾客的所有需求直到顾客完全满意。 第三页，共五十五页。 什么情况下要实施过程审核 新项目、新订单／异地生产：新的生产场所 新产品或新产品组 顾客和法律法规的特殊要求 不同类型的过程流程和工艺流程 多项功能责任分散，或出现质量问题／不符合顾客要求或法律要求 第四页，共五十五页。 注