集团外派员工补贴标准办法.pdfVIP

集团外派员工补贴标准方法 为了适应集团公司开展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外 根本工作需要，标准公司管理，现制定本方法。 适应范围及定义： 1、本方法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。 2、长期驻外指被集团公司派往深圳以外的地点工作，连续30天 （含）以上，累计3个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员 工因个人原因提出调动不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以 上的人员。 第一局部 员工差旅费补贴 一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿 费、伙食补助费、市内交通补助费等。 二、审批权限 （一）出差审核权限 1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准： 1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。 2）远途国内出差：普通员工出差2 日内往返的，由部门经理核准， 2 日至10 日的由总监核准，10 日以上的由总经理核准；经理出差2 日内往返副总监核准，2 日以上由总监核准；副总监以上人员出差 一律由总经理(总裁助理）核准。 （二）交通工具选择标准 1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。 2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员 可选择飞机作为交通工具。 3、如有特殊情况，可向总经理（总裁助理）申请选择乘坐飞机。 三、差旅费管理方法 （一）出差申请与报告 1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时 间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为 记录考勤之依据。 2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打 向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否那么其差旅费不予 报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3 日内向主管领导汇报工 作，提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明（如机票、车票 等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予 报销。 （二）差旅费补贴标准（按每人每天） 相关说明： 1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建立费、 乘坐飞机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支 出，往返交通费支出凭合法有效票据实报实销。 2、住宿费：员工出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。 实际住宿费超过规定的，超支局部由个人负担；员工出差由接待单 位接待的，或住在亲友家无住宿-费-发-票的，不予报销住宿费。 3、伙食补助费：按照上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。 4、市内交通费：指出差人员在出差城市的市内交通费，出发地和到 达地至机场、火车站往返交通费两局部。按照上表标准包干使用， 不再凭票据报销餐费。 5、通讯补贴：出差期间手机漫游费凭手机缴费单实报实销。 （三）差旅费补贴计发方法 1、员工在出差当天往返超过8小时的，可享受一天的出差补贴。 2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原那么。例 如：9 日出差12 日返回者，给予3天的出差补贴。 3、如果出差人员由接待单位招待或提供交通工具的，一律不予发放 相应局部出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待 期间不发放相应的餐费补贴。 4、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一 支报或公司统一缴费的不再报销住宿费及每天的伙食补助费。 5、连续乘坐火车超过10小时（含）的，可凭车票增加伙食补助费 20元，在此根底上连续乘车时间每满6小时可再增加20元。 6、下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级标准支给。出差 期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。 7、不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理 由，经总经理（总裁助理）签字前方予报销，否那么由出差申请人 自己承当。 第二局部 员工驻外费用补贴 一、驻外补贴标准： 二、相关说明： （一）交通补贴：外派地点在500公里以上的人员，公司原那么上 给予报销每月一次来回探亲交通费用；外派地点在500公里以内的 人员，公司原那么上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标 准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出局部自理。 （二）住房补贴： 1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上 的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理（总裁助理）批 准。 2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责 人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。在15天内住宿费 按差旅费住宿标准给予报销，