公司员工出差管理报销制度.docxVIP

公司员工出差管理报销制度 一、 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。 二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 三、员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差计划申请单，经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外 出，否则一律不予报销，并视情况按旷工处理。 四、出差的审核决定权限如下： 1、 当日出差：出差当日可能往返，一般由部门主管核准。 2、 远途出差：由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。 五、交通工具的选择标准： 1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车（高 铁、动车）在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销，超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换乘其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐，否则一律只按火车硬卧的票价报销。 2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内150元，150- 300公里内