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工贸实业发展有限公司货品管理制度 第一节 物品采购管理规定 一、目的 对于采购工作进行规范， 使工作人员明确工作要求、原则与程序，避免责权不清，工 作混乱情况的发生，使企业物资管理有条不紊地正常进行，特制定本规定。 二、采购归口管理部门 物流部是公司物品采购工作的归口管理部门，负责物品采购，物品采购的控制管理， 包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物品验收、入库、费用报销与账务管理。各 部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关工作均应按本规定执行。 三、物品采购核决权限 1、生产类物品（原材料等）：计划内有物流部长核决；计划之外（包括追补计划与原 计划的变更）由总经理核决。 2、非生产资源（总务性用品等）计划内有行管部长核决，计划之外的由总经理核决。 3、固定资 产类：一律由总经理核决。 四、物资采购原理 1、采购部门一律凭物品采购申请单进行采购作业。 2、未经核决的申购物品一律不得采购。 3、公司内部已有闲置物品应首先内部解决。 4、凡本地区能解决的，不到外地区采购。 5、采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。 6、在确保质量的前提下， 尽量采用价廉品与代用品 （应事前与使用部门进行沟通或向 上级主管请示）。 7、关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。 8、对长期订货或高额付款，应通过签订合同和实行银行结算的原则。 9、对于先试用后