软件可追溯性控制程序 .docx

PAGE PAGE1 / NUMPAGES2 文件编号 软件可追溯控制程序 受控状态 拟 制 人 版本/修订 A/A0 审 核 人 制作份数 1 批 准 人 生效日期 2018年10月26日 发放部门 目的 为了对软件的全生命周期进行可追溯性控制，确保满足软件可追溯性要求建立此程序文件。 适用范围 适用本公司所有软件产品的设计开发、风险管理、软件测试、软件生产、软件发布、上市退市的全过程。 职责 IT总监负责指定项目组项目对接人； IT总监负责审批项目可追溯性计划和可追溯性报告； IT部负责软件需求规范和软件设计规范的编制； IT部负责软件编程阶段的源代码管理； IT部负责软件测试的管理； 质量部负责软件风险管理； 质量部负责编制软件可追溯性计划和可追溯性报告； 程序 4.1 可追溯性分析 由质量管理部按照项目计划制定可追溯性分析计划，覆盖软件开发周期的各阶段文档；包括：软件需求规范、软件开发计划、软件源代码、软件安全性级别A、B、C相关文档、单元测试文档、集成测试文档、系统测试文档、用户测试文档、风险管理文档。 IT部根据软件开发过程的需求制定软件需求文档，并经项目主管及IT总监审核批准。 软件的设计：结合软件开发的复杂程度形成概要设计和详细设计，在《软件需求报告》的基础上形成概要设计，对概要设计所提出的各项要求可以得到他的源流。《软件需求报告》中要有明确的需求描述，经项目主管及IT总监审核批准。 详细设计：描述实现各级模块所涉及的主要算法，数据结构以及每个层面的考虑，保证软件的后期开发过程中个成绵均能得到合理安排。对详细设计提出的各项要求要有清晰的描述并且形成《软件系统详细设计报告》经项目主管及IT总监审核批准。 软件编码：软件开发人员根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法、分析模块的实现等方面的设计要求开始程序的编写。需要保证系统功能、性能、接口、界面等方面的要求的到满足。 软件测试：开发者应在编码过程中对各个模块的单元代码进行测试。包含：集成测试、软件测试、单元测试等，并分别制定测试方案，涵盖现成软件及网络安全的相关要求，形成最终测试报告，经项目主管及IT总监审核批准后归档。 软件风险管理 质量管理部根据《风险管理控制程序》内容实施软件产品风险管理活动形成《风险管理报告》。 质量管理部根据软件开发过程形成完成的《软件可追溯性报告》经质量部主管领导及IT总监审核批准后归档。 相关文件 《风险管理控制程序》 相关记录 《软件需求报告》 《软件系统详细设计报告》 《风险管理报告》 《软件可追溯性报告》