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采购来料检验动作 分段控制卡
流程责任人：
序号
动作
执行部门
执行人
完成时间
使用表单
操作要点
制约方式
责任承担方式
1
外发部品回厂通 知仓库收料
采购部
5分钟
无
通知仓库收料
采购组长对其工 作进行确认
《乐捐单》
2
仓库开出进料检 验单
仓储课
20分钟
进料检验单
收料后，开出进 料检验单
仓储课长对其工 作进行确认
《乐捐单》
3
IQC收单，检验 部品
品保部
60分钟
进料检验单 检查成绩表
收单后，按图面
对部品外观/尺
寸进行检验
IQC组长对其工 作进行确认
《乐捐单》
4
检验结果通知采 购
品保部
5分钟
检查成绩表
检验完部品后， 将结果汇报于采
购
IQC组长对其工 作进行确认
《乐捐单》
5
采购将检验结果 通知供应商
采购部
5分钟
检查成绩表
将检验结果通知 供应商
采购组长对其工 作进行确认
《乐捐单》
6
进料检验单电子 档归档
品保部
20分钟
进料检验单
及时将相关来料 信息归档，备查
IQC组长对其工 作进行确认
《乐捐单》
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