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品质周例会督导控制卡 流程制定部门 品质部 流程负责人 品质主管 流程稽核部门 稽核小组 流程稽核人 稽核员 相关表单 序号 稽核项 执行部门 执行人 稽核方法 稽核频率 1 各相关部门:查阅每周二下午品质部发 放的上一周品质状况统计资料 ，并在参 会前对相关的品质不良进行原因分析及 改善方案的总结。 各相关部门 各相关部门负责人 在会议中检查各部门是否对品 质不良原因分析及改善 每周1次 2 品质文员须于每周二 18：00前将所有进 料、制程、出/退货、客户投诉资料汇 总做成完整报告 ，重要品质数据复印分 发参加会议人员各 1份。 品质部 文员 在相关部门检查所有品质资料 是否在规定时间下发 每周1次 3 品质部在会后3个工作小时内将《品质 周例会会议记录》分发参会部门及稽核 办，并要求责任人签字。 品质部 文员 在相关部门检查《品质周例会 会议记录表》是否在3个小时 内下发 每周1次 4 相关部门责任人落实品质问题的改善对 策，品质部、稽核跟进、检查 各相关部门 相关部门责任人 是否对品质改善问题进行跟进 每周1次 5 各责任部门对品质不良项目进行原因分 析及提交有效的改善对策及实施日期。 各相关部门 相关部门责任人 是否对不良项目进行原因及提 交完成时间日期 每周1次 备注： 1.流程负责人： 即流程制订部门负责人 ，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核； 2.处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时 ，依据流程中“处罚规定”进行处罚； 3.此卡由稽核小组负责制定 、修订，呈总经理核准后实施 (流程修订时修订此控制卡) 。 批准： 审核： 制定：