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成本分析表 企业状况 产品状况 分项指标 价格 决策 上期末产品状况 期末企业状况 产品 市场 本期需求 下期订货 期末库存 工人数 A 机器数 原材料 现金 银行信用额度 B 国债 债券 净资产 C D 正品率计算参考 工厂库存 本期研发 产品等级 正品率 工厂上期A库存 一班正班用人 一班用人 本期机器台数 第一班 工厂上期B库存 一班加班用人 二班用人 机器实际使用 第一班加班 工厂上期C库存 二班正班用人 本期用人总合 第二班 工厂上期D库存 二班加班用人 本期可用人工 第二班加班 生产状况安排 产量 系数 人工 实际人工 机器 实际机器 材料 管理固定费用 实际管理总费用 正班 加班 本期A总产量 本期A库存 本期A生产可运 本期A总运出量 本期B总产量 本期B库存 本期B生产可运 本期B总运出量 本期C总产量 本期C库存 本期C生产可运 本期C总运出量 本期D总产量 本期D库存 本期D生产可运 本期D总运出量 利润率 平均生产成本 使用机器 使用机器费用 平均价格 平均运输成本 平均利润 实际运输成本 实际平均市场利润 产品库存变化计算 上期A总库存 本期A总库存 上期B总库存 本期B总库存 上期C总库存 本期C总库存 上期D总库存 本期D总库存 工资 折旧 总和 A库存变化 B库存变化 C库存变化 D库存变化 上期末人数 原材料折扣率 本期招入 上期剩余 本期自然退