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公司仓库管理制度 公司仓库管理制度1 1、负责公司采购定单的跟踪； 2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调； 3、负责产品质量的监督、检验； 5、负责与供货厂商采购合同及协议的`签订与实施； 6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期； 7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律； 8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题 公司仓库管理制度2 (一)物资的验收 1、 物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。 2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。 3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。 4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。 5、 不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。 (二)物资的保管 1、 对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。 2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。 3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。 4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。 (三)物资的发放 1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。 2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。 3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。 公司仓库的管理制度1 一、采购管理部门 企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。 二、采购部工作基本要求 1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。 3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。 5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。 6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 三、采购监督 采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。 四、供应商管理 1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。 2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。 3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。 公司仓库的管理制度2 1.做好仓库进出物料的核算工作。 2.严格按照材料验收要求进行材料验收。 3.不合格或不合格的材料不予接受。 4.做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。 5.认真整理和保管库房内的物料。 6.做好仓库安全卫生工作。 7.做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。 8.小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。 9.仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。 10.做好手工工具和机器的借用和登记工作。 11.保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。 12.严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。 13.做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。 14.严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或